《《IC卡收费系统管理制度》.docVIP

IC卡电子收费系统管理制度 主题内容与适用范围 本文件对IC卡电子收费系统管理工作进行了规范。 本文件适用于IC卡电子收费系统管理的管理工作。 规定要求 公司IC卡电子收费系统管理由票卡管理处归口管理。 卡证管理 在本公司IC卡电子收费系统运行中票卡管理处负责IC卡制卡、售卡、充值、服务咨询、数据采集、汇总、存储，报表编制、打印，计算机系统的管理、维护。 票卡管理处各岗人员应遵守总公司各项规章制度，计算机网络系统管理规定、IC卡电子收费系统管理规定。 操作密码应绝对保密，如密码泄露，应立即报票卡管理处负责人，经批准后重新更改设置密码，各岗位人员对各自管理的操作密码必须保密，不得泄露。 网络传送数据时，不得将数据拷贝后移作它用或传送至其它位置。 IC卡系统数据采用单向导出形式，各部门若需采用IC卡系统有关数据，应经票卡管理处负责人同意，计算机中心机房方可提供系统原有数据。 访问和浏览数据库时应做好数据备份，最少有两人在场时才可操作数据库，数据库操作应有详细的文档记录，禁止任何私自修改、破坏数据库行为的发生。 当应用软件出现运行错误或网络异常时，必须先上报，不得擅自修改原程序代码或网络配置。 严禁通过IC卡收费系统网络中的计算机访问因特网和接收E-Mail、下载软件以及使用自带的软盘、光盘等，确保系统安全可靠。 各岗位人员应严格遵守系统定期备份制度，做好系统的备份工作。 各种资料、卡片的制作、领用手续要齐全、确保票卡管理处资料完整、保管有序。 非相关工作人员一律不得进入计算机中心机房和充值点工作场所或利用售卡充值系统，特殊情况需经票卡管理处负责人批准方可入内。 计算机中心机房和充值点工作场所严禁烟火。 充值点发现电源电压异常或停电需按时关机，每天数据上报结束后需关闭电源。 充值人员下班后充值点不得存留钱款。 票卡管理处所有工作场所应保持良好工作环境和卫生环境。 IC卡卡证管理制度 卡证管理准则 卡证管理实行专人管理，各负其职相互制约的原则。卡证管理员、充值员、制卡员及公司内部所有持卡人员应严格执行总公司IC卡管理使用规定。 卡证采购、保管 卡证管理员根据使用、库存情况编制IC卡采购计划，采购计划的执行按《采购控制程序》实施。 采购的IC卡入库前，票卡管理处负责人与卡证管理员应同时在场，根据采购计划对种类、数量、质量进行验证，并填写验收记录。 卡证入库后必须按照卡证种类分别存放、标识清楚。 卡证管理员，制卡员，充值员妥善保管卡证。做好防水、防火、防盗，防霉、防鼠咬虫蛀工作。 卡证发放、回收 制卡员根据制卡任务要求，向卡证管理员领取空白IC卡，按时完成各卡种的初始化工作，制卡完毕立即移交卡证管理员登记入库。 充值员应根据充值点所需卡种、数量，凭领卡单向卡证管理员领取已初始化的IC卡、卡盒，副卡须等量发放。 IC卡发放，应及时登帐。票卡管理处每日编制IC卡充值日报表，每月编制月报表。 总公司各部门工作卡由票卡管理处归口管理，卡证管理员负责各部门IC卡发、收的登记、造册工作。各分公司应安排专人做好本部门的工作卡发、收登记、造册、管理工作，本部门人员遗失工作卡应及时报总公司卡证管理员。 暂不从事相关工作的人员及调离人员的卡证，所在部门卡证管理员应及时收回。 各部门收缴的各类IC卡应及时交总公司票卡管理处，并做好登记交接手续。 卡证盘点、稽核 票卡管理处每季度由负责人组织卡证盘点，依据出入库数量售卡充值结算等原始凭证、记录进行核对。 卡证管理员发放情况每半年稽核一次，稽核工作由总公司财务处、票卡管理处联合组织，盘点、稽核发现盘亏，应及时查明原因。卡证管理员不得私自调整帐目。 涉及IC卡制卡保管、发放、使用的各岗人员遗失卡证，先赔偿卡证工本费，赔偿后又重新发现，应送交票卡管理处处理，不得自行发放。 卡库、充值点出现卡证短少，应及时向票卡管理处负责人报告。经查实属个人原因按4.3条款赔偿。属其他原因，将追究有关人员的责任。 坏卡的销毁 由卡证管理员提出申请，交票卡管理处负责人审核，报总经理室批准后，总公司财务处、营运安全处、票卡管理处共同监销。销毁清单一式三份，一联由票卡管理处留存，一联交财务处，一联交营运安全处存查。 车载收费机管理制度 IC卡车载机由票卡管理处负责管理，票卡管理处应做好车载机统一编号，初始化工作。建立车载机管理台帐及车载机故障维修记录。 票卡管理处根据总公司营运车辆数变化情况及时编制采购计划，按《采购控制程序》实施。 车载机实行定车定机管理，新装车载机或改变车载机安装位置须符合使用技术要求，且需在营运安全处指导下进行。 线路运营车辆车载机发生故障，由分公司换用备用车载机，故障车载机应及时送交票卡管理处登记。 故障车载机维修前，维修人员应先完成故障机内数据采集，并及时将采集的数据送交计算机中心机房。 备用车载机启用投入运营时分