项目实施方案9796805.docVIP

第一章　项目概况 一、项目概要 项目名称：云南康恩贝集团禾顺生物科技有限公司曲石镇槟榔江奶水牛规模养殖场建设项目 项目承担单位：云南禾顺生物科技有限公司 法定代表人：张鸿书 主管部门：腾冲县发展和改革局、腾冲县畜牧兽医局建设地点：云南省腾冲县曲石镇公平村 建设年限：2013年度（2013年6月－2014年6月） 二、建设内容及规模 2800㎡；建饲料搅拌间及仓库300㎡；㎡；兽医防疫室40㎡；青贮池00 m3；沉淀池00m3；排污沟00m；污物堆积场200m2；供水管道3000m；蓄水池00 m3；架设供电线路1200m；修筑场区道路600m；购设备台（套）；种草600亩，使养殖场的奶水牛饲养规模达0头。 项目总投资2万元，其中建安工程万元，田间工程18万元，设备购置0万元，工程建设（种牛购买）10万元，其它费5万元。 申请中央预算内资金80万元，主要用于排污工程、供水供电及设备购置安装等方面的开支，企业自筹万元，用于中央资金支付善后的其余建设投资。 项目建成后达产年的饲养规模为0头，个体平均产奶量由1500公斤提高到1800公斤。奶产量由原来470.2吨提高到597.5吨，增加127.3吨，年产犊牛由此313头提高到385头，增加72头。两项合计实现营业收入由原来的300万元左右提高到489.49万元，增加189.49万元。 五、主要技术经济指标 根据分析，项目的主要技术经济指标见表1。 表1 项目主要生产指标及技术经济指标 序号 项 目 数量/指标 单位 备注 1 产品数量 20日龄公犊 128 头 3月龄母犊 127 头 淘汰母牛 110 头 牛奶 595.7 吨 牛粪尿 5055.3 吨 2 项目总投资 万元 不包括流动资金 3 年营业收入 489.48 万元 4 年总成本 395.62 万元 5 营业税金及附加 0 万元 6 年均营业利润 95.48 万元 7 投资利润率 24.9 % 8 投资利税率 24.9 % 9 投资回收期 5.2 年 10 项目税后财务内部收益率 24.76 % 11 税后财务净现值(ic=10%) 367.08 万元　 　 1、主要建设条件 1.1　建设用地已经解决：项目单位在腾冲县曲石镇公平村拥有建设用地68亩，各种用地手续齐全，已建设施和拟增建设施用地均可满足。 各级党委政府高度重视：曲石镇槟榔江奶水牛规模养殖场建设项目，县畜牧局及当地政府高度重视，抽派了懂业务、技术能力强、熟悉农村工作、具有丰富项目实施经验的技术人员进驻该村进行指导。 企业有一定的生产及营销经验积累：云南禾顺生物科技有限公司是林木种植、销售、大牲畜养殖及畜产品开发、营销的企业单位。在奶水牛养殖、水牛奶及加工制成品的营销方面有一定的经验积累，为项目的实施奠定了一定基础。 企业经营状况 拟建的曲石镇槟榔江奶水牛养殖场作为云南禾顺生物科技有限公司的一个养殖企业，占地68亩头二、方案编制依据 1、国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》； 2、《国家发改委关于发展奶水牛问题的报告》[2004]1090号； 3、中共云南省委、省人民政府《关于加快畜牧业现代化进程的决定》和《关于把我省畜牧业建设成为国民经济重要产业的若干意见》； 4、国家农业部《奶水牛优势区域发展规划》； 5、实施方案编制的相应规范及标准。 5.1　国家建设部有关项目初步设计的编制要求及规范； 5.2　国家《奶牛标准化养殖小区(场)建设与管理标准》； 5.3　国家相关的设计规范： 《建筑给水排水设计规范》 CB 50034—2003； 《大气污染物综合排放标准》 GB16297—1996； 《污水综合排放标准》 GB8978—1996； 《建筑设计防火规范》 GBJl-6—2005； 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019—2003； 《民用建筑设计通则》 GB 50352—2005； 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189—2005一、提高对项目建设重要意义的认识 1、符合国家农业产业发展的政策导向 该项目的实施，符合国家农业产业发展的政策精神和农业部制定的“积极发展牛羊肉生产，突出发展奶类生产”的指导方针，也是加快云南奶业产业化发展进程，提高奶水牛的标准化规模养殖水平，提升和做强做大奶水牛业的需要。 2、是促进鲜奶及奶制品安全的需要 标准化规模奶水牛养殖场的建设，可以有效减少鲜奶、奶产品加工的中间环节，减少污染，防止掺水、掺假、防止牛奶腐败变质等。有利于相关部门对牛奶生产、加工各个环节的监管。特别是前几年我国牛奶的“三聚氰氨”事件曝光以来，我国政府对各奶牛养殖场和牛奶生产、加工企业提出更为严格的要求。因此，实行奶牛的标准化规模养殖是势在必行。 3、我国奶业发展的重点随着人