《TS16949内审检查表——按过程编制》.doc

XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 M1 体系策划 总经理 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 5.4.2 1.2 4.1 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进。 1 输入： ISO/TS16949：2002要求， 顾客要求， 法律、法规要求， 公司战略/目标， 对产品/过程性能数据的评估， 过去的经验教训， 识别的改进机会或体系的变更 输出： 形成文件的质量管理体系： 识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法， 质量方针、质量目标/经营计划， 组织机构设置和职责权限分配， 所需资源的提供， 持续改进 质量管理体系过程的识别及其应用 总经理 过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制 质量管理体系策划控制程序 KY/QP5.4.2-2006 质量手册 KY/QM-2006 程序文件和第三层次文件 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 提供ISO/TS 16949：2002质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949：2002条款对应关系矩阵图， 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所需的准则和方法。 质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。 5.4.1 4.2.1 质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递增0.5%；②交货后不合格品率＜300 PPM，后二年年递减50 PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。 1 职责、权限和沟通 总经理 有否规定职责权限， 沟通过程的建立和有效实施 质量手册 KY/QM-2006 5.5 质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。 1 资源提供 总经理 是否确保所需资源的获得 基础设施和工作环境控制程序 KY/QP5.6-2006 监视和测量装置控制程序 KY/ QP-7.6-2006 培训控制程序 KY/QP6.2.2-2006 员工激励管理办法 KY/QZ-6.2.2.4-2006 6.1 6.2 6.3 6.4 厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本满足产品符合性所需。 技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训上岗率100％。 1 2 测量、分析 管理者代表 成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5% 交货不合格品率＜300PPM, 后二年递减50PPM， 顾客满意率9