《22016-9000一体化内审检查表》.doc

Q4(F4)质量、食品安全管理体系 通过交谈明确以下问题： 质量、食品安全管理体系的总要求是什么？提倡运用什么方法？ 本公司的主要过程有哪些？ 有关食品安全管理体系 ●体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者； ●在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道； ●怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全； ●怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息 针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。 公司的体系文件发布时间？ 公司的文件包括哪些？ Q5.1 (F5.1)管理承诺 ●总经理对其发展和实施质量与食品安全管理体系的有何承诺？ ●经营目标是否支持质量与食品安全？ Q5.2以顾客为关注焦点 管理者如何理解以顾客为关注焦点？采取了哪些途径做到以顾客为关注焦点？ Q5 .3/5.4 (F5.2)方针 是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场； ●质量与食品安全方针有无由可测量的目标来支持。 ●方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否相符； ●怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持； Q5.4(F5.3)质量与食品安全管理体系策划 ●总经理怎样保证对质量与食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持质量与食品安全的目标的要求。 ●怎样保证对质量与食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。 Q5.5.1/5.5.2(F5.4)管理职责 通过交谈明确以下问题： 总经理的职责有哪些？ 本公司的组织结构情况，为什么这样策划？ 是否组成了食品安全小组，并任命了管理者代表和食品安全小组长？ 食品安全小组成员的职责是否明确规定？ Q5.6(F5.8)管理评审 通过交谈明确以下问题 管理评审将什么时间进行？ 评审的意义有哪些？ 是否理解管理评审的输入与输出要求？ Q6.1(F6.1)资源提供 通过交谈明确以下问题： 资源主要包括哪些方面的内容？ 公司目前的配置是否充分？ Q8.1 测量、分析和改进 对质量管理体系公司采取了何种手段实现测量、分析和改进？ 纠正和预防措施采取的机会有哪些？在概念上它们有哪些不同？ F8.5.2 食品安全管理体系的更新 ●总经理能否确保食品安全管理体系及时更新，以确保食品安全？ ●食品安全小组是否定期评价和测评顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结论？继而应考虑评审危害分析和操作前提方案和HACCP设计的必要性。 ●更新活动的信息输入应包括： 内部和外部沟通的信息； 有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息； 验证活动结论（8.3.3）分析的输出； 管理评审输出。 体系更新的活动记录否？抽查更新记录。 是否作为管理评审输入？ Q4.2.2/Q4.2.3(F4.2.2)文件控制 查阅质量与食品安全管理体系手册的标识情况 抽查质量与食品安全管理体系手册 ，检查其编、审、批手续 查阅质量与食品安全管理体系手册的内容是否符合要求 查阅文件控制清单，抽查文件的标识与发放情况 有无文件编号的规定？ 是否规定了文件发放范围，是否按规定发放？ 文件有无更改？如有，如何控制？ 对外来文件是否进行了识别？是否发放？ 对作废文件应如何控制？实际情况如何？  (F5.6.1 )外部沟通 ●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ 询问总经理沟通的文件是？方法有哪些？ ●怎样与以下各方进行沟通： 供应商和分包商； 消费者，特别是有关产品信息（包括预期用途，具体贮存要求，及保质期）、询问、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉； 食品权威机构， ●消费者信息（意见/要求）的记录是？查看顾客意见的落实情况。 ●负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权？ ●负责沟通的人员是否具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责？ Q5.5.3(F5.6.2 )内部沟通 ●内部沟通包括哪几种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；食品安全小组的信息； ●食品安全小组的信息怎样获得和传出？ ●是否能够确保食品安全小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？ ●怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括，但不限于如下例子： 产品或新产品；原料、配料和服务；生产系统和设备； 清洁和卫生计划；生产场所，