用户管理系统流程变更需求描述.docVIP

信达资产用户管理系统变更需求(讨论稿) 增加角色管理与授权流程 1. 需求描述： 增加线上申请/变更“用户角色”的功能，在用户已建立后使用，信息资产与角色以下拉列表的方式展现，可选择需要使用的信息资产及相关角色；（包括用户申请和角色申请，每个部门的管理员在提交申请时审批人不能出现所有拥有审批角色的人，应为特定的）X 整理角色与功能点对应表，并将其系统化，供角色审批人员查询，该对应表可根据系统上线、系统变更情况实现动态更新。已经拥有的角色，因需求原因增加功能点时，需有一条通知进入技术部角色审批人的待办列表；（不光是功能点，包括角色属性，如应用范围等。架构组正在做）X 总经理助理以上级别用户、特权用户的角色申请/变更，需经信息技术部负责人审批；（可灵活配置审批环节）X 关于信息资产所有者的划分可参考遵循以下原则： 不以系统，而已模块或功能点来划分资产所有者； 有明确资产所有者的信息资产，由该信息资产所有者指定信息资产所有者审批人； 有些跨模块的角色，或者多资产所有者的角色，以功能点判断信息资产所有者，在选择与该角色相关的系统模块时，都能选择到该角色。例如，法律部的用户申“请总部项目经理”角色（此为一个跨模块角色）的时候，虽然功能点很多，但实际他们只需要用跟法律业务相关的功能点，那么就由法律部相关负责人审批一次即可。 2. 流程描述： （以上流程希望能够至少实现三步审核） 优化用户调动、