雁南矿煤矿本安体系考核评2013四季度).xls

打分汇总表（第5） 封皮 必备条件（第2页） 说明（第1页） 33项直接扣分项汇总表（第4页） 各系统分值汇总表（第3页） 元素统计 文化宣传 通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。 安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。 2.4.3 企业文化专项投入资金 制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。 有企业安全文化建设资金实施记录。 本质安全管理建设监督(4个元素) 2.5.1 日常检查考核 建立了分区域和分专业的运行检查考核制度。 相关检查都按照拟定的检查表和标准进行，有相关人员亲笔签字。 各类检查结果，都以书面形式反馈到被检查单位/部门。 现场检查无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律现象。 按照程序文件要求，及时向管理委员会提交总结报告，提出改进意见。 2.5.2 内部、外部审核 对所有工作任务逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估结果进行审核、整理、归档。 在危险源辨识过程中考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 采用事故树分析等方法，对系统（采掘、机电运输、“一通三防”、矿井防治水等系统）中存在的危险源进行辨识。 管理对象、标准和措施 对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定。 针对管理对象制定相应的管理标准和措施，管理措施和标准由风险管理小组组织进行审核。 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则，并符合相关法律法规、技术标准和管理制度规定。 危险源监测、预警 每年至少对全员进行一次危险源辨识、风险预控知识培训，有培训记录。 组织员工进行班前、作业前危险源辨识，并对作业场所进行风险评估，并有记录。 现场抽查，员工掌握本岗位的危险源及管理标准，并严格按标准作业；管理人员熟悉本单位的风险概述及管理措施，严格按措施进行管理。 3 不安全行为控制管理(7个元素) 不安全行为控制管理(7个元素) 有年度员工需求计划。 企业和每位员工必须签订劳动合同。 应按照国家相关规定，对员工进行投保。 有培训管理制度和激励员工积极参加培训的考核办法，并明确员工培训和考核职能部门及人员。 有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）、培训机构和师资，有相关资质证书。 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》；每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训绩效评估报告》。 每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、职业技能等级或职称、健康状况、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）。 矿级领导及其他安全管理人员持有有效的安全资格证书。 其它岗位工种操作人员，必须有相应资质培训机构颁发的操作证。 上、下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺，综采工作面高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.7m，其它工作面上下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内高度不低于1.6m，有0.7m宽人行道。 采煤工作面煤壁机道支护符合《作业规程》规定。 风险预控体系考核矿井必备条件 及加（扣）分项 考核年度内出现以下情况之一的矿井， 取消本安企业建设评级资格： （一）死亡人数累计达2人（含）以上的； （二）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿两次（含）以上的； （三）发生直接经济损失在1000万元（含）以上事故的； （四）瞒报、谎报、迟报、漏报重伤（含）以上伤亡事故或直 接经济损失在100万元（含）以上非伤亡事故的; （五）发生被省级及以上行政主管部门通报处罚的环境事件的。 以上项目是否存在问题： 无问题 出现以下情况对各考核矿井综合得分 进行扣分（加分）： （一）发生主要责任死亡事故的，死亡一人扣20分；发生非主要责任死亡事故的，死亡一人扣10分。 （二）发生重伤事故的，重伤一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重伤累计两人扣18分，累计三人扣36分，以此类推）。 （三）每发生一起直接经济损失在100万元以上的事故，扣6分。 （四）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的矿井，停产一次扣5分。 （五）对于挂牌督办的重大隐患，未在计划整改期限内整改的，每一条扣1分。 （六）达到瓦斯抽采基本指标要求的，若瓦斯抽采总量实际完成量比计划量每增加1%，加0.2分（最多加5分），反之相应扣分（最多扣5分）。 加（扣）分原因： 无加减扣分 井工煤矿本质安全管理体系考核评分汇总表 设计 分值 本质安全管理体系(162个元素) 4 生产系统安全要素管理(136个元