2013年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划表.docVIP

2013年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划表 一、目的 内部结合审核，评价管理体系是否满足审核准则的要求并得到保持，确保体系的符合性、有效性，并通过监督审核；发现管理体系运行中存在的问题，并提出修改、完善的意见。 二、准则 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系标准；GB/T24001-2004环境管理体系要求；GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求；管理手册、有关的程序文件（Ａ版，2012年3月发布）和第三层次文件；第二方及适用的法律、法规要求。 三、范围 质量管理体系（Q）：聚丙烯、塑料编织袋、破乳剂、活化剂、FFS袋用薄膜、絮凝剂的生产和服务ISO9001标准所涉及的所有过程；环境、职业健康安全管理体系（ES）：聚丙烯车间、编织袋厂、化工车间（康明化工厂）、清罐及污水（油）清运、空调等家用电器的安装、保养、维修服务及加油站。 四、审核组成员组成 审核组长：周忠良 副组长：楼军威 审核组成员： 第一小组（A组）：周忠良（组长） 丁亚飞 袁剑萍 张 智 周 波 刘先东 第二小组（B组）：楼军威（组长） 龚青娣 卞明辉 张 杰 金 静 周炜远 本次内审按部门进行审核，审核组分工及日程见表一。 五、审核安排 本次内审共分三个阶段： 第一阶段（自查准备阶段）：4月18～5月10日，体系覆盖的各单位、部门对照管理手册和程序文件做好自查自改工作；同时，各过程/要素归口部门（审核组成员）编制审核检查表，5月10日前报审核组长审核后交质量检查科备案。 第二阶段（审核实施阶段）：5月22日上午9：00，召开首次会议；5月22日～24日进行现场审核，内审员按照审核计划要求进行现场审核并做好记录； 5月24日下午16：00召开末次会议，审核组长报告审核结果，确认不合格报告，提出整改要求。内审报告应在现场内审工作结束后10日内完成批准发布手续。（内部审核时间如有变化提前通知） 第三阶段（跟踪验证阶段）：5月25～6月15日，受审核部门对查出的不合格项提出纠正措施，经内审员认可和部门负责人批准后实施。纠正措施实施完毕，由审核组长组织有关人员对纠正措施的实施有效性进行跟踪验证，并将验证结果填入“不合格报告”，6月20日审核组将经过验证的不合格报告交质量检查科存档。 六、审核报告发放范围 公司领导及管理体系覆盖部门。 七、审核要求 为全面、准确反映管理体系的运行情况，审核组应认真编写现场审核检查表，做好现场审核工作。各体系覆盖部门要高度重视，积极配合本次内审，做好自查整改工作，并准备好有关记录。 表一： 日期 时间 部门/要素A组审核 时间 部门/要素B组审核 5月22日 9:00-9:30 首次会议 9:30-11:30 高层管理(员工代表) Q/4.1总要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1质量目标5.5职责、权限与沟通5.6管理评审8.2.3过程的监视和测量8.5改进、职责权限:30-11:30 综合管理部 Q/5.4.1质量目标5.5.1职责权限5.5.3内部沟通4.2.文件控制6.2人力资源6.3基础设施8.2.3过程的监视和测量8.5改进 13:00-14:00 财务部 Q/6.1资源提供(资金) 、7.2.2与产品有关的要求的评审 ES/4.3策划、4.4实施和运行、4.4.1资源、作用、职责权限13:00-16:30 质量检查科 Q/5.4.1质量目标5.5.1职责权限5.5.3内部沟通4.2文件控制7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量的控制8.2.2内部审核8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.5改进数据分析 14:00-16:30 生产科 Q/5.4.1质量目标5.5.1职责权限5.5.3内部沟通4.2.文件控制6.4工作环境、7.1产品实现的策划、7.5.1生产控制7.5.2生产8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析8.5改进 日期 时间 部门/要素A组审核 时间 部门/要素B组审核 5月23日 :00-11:30 安环科 Q/5.5.1职责权限5.4.1质量目标4.2.文件控制6.4工作环境 7.5.5产品防护8.2.3过程的监视和测量:00-10:00 机械动力科 Q/5.4.1质量目标5.5.1职责权限5.5.3内部沟通4.2.文件控制6.3基础设施7.5.1生产控制7.6监视和测量的控制8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析 10:00-11:30 营销部（仓库） Q/5.4.1质量目标5.5.1职责权限5.5.3内部沟通4.2文件控制6.4工作环境、7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.5产品防护7.5.3标识和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.