矫正和预防措施程序.docVIP

肇源股份有限公司 GENERAL RESOURCES CO. GRC-QP-043D ISO 9001:2008品質系統文件A ＊ 91.07.15 6 新制定。 B ＊ 92.08.29 6 副總經理修訂為單位最高主管。 C ＊ 92.12.31 5 GRC-FR-043-1X，格式、內容修訂。 D ＊ 98.12.28 4 ISO9001:2008修訂。 核 准 審查 制/修訂單位 Tyler Liu Daniel Tan 事業管理處  目的：為調查重大異常之發生原因，而擬定改善對策，並找出潛在可能影響品質之因素，以防止異常問題再度發生。範圍：所有品質異常問題均適用之。權責：矯正措施：承辦人。預防措施：承辦人。改善確認：。定義：客戶業主重大抱怨。單項工程不合格依客戶業主或監工單位來文指示項目。進度落後經專案負責人判定工程進度落後將導致合約履行之延誤時或業主提出進度落後時。自主檢查發現缺失重覆_3_次以上。工安事件。保固重複維修。公司有形損失 五萬 元以上。其他經主管判定需進行正預防措施者。(如商中途不履約、用料與合約不符) 作業內容：品質異常矯正作業流程圖：附件一。預防措施作業流程圖：附件二。矯正措施作業內容：異常報告發現品質異常狀況時，各單位承辦人應即會同相關人員查驗及討論改善措施，並填寫「品質異常處理單」，嚴重異常時應立即向公司回報。異常判別由各單位承辦人負責研判異常現象與原因，並採取適當之矯正措施。矯正措施實施後，各單位承辦人依據檢驗標準進行檢驗確認，不合格者重新擬定改善對策再行矯正措施。嚴重之品質異常致無法立即採取矯正措施時，應暫時停工待擬定解決方案後，再行復工。異常原因之調查各單位承辦人應對品質異常之原因詳加調查，並正確分析以確認原因。矯正措施各單位承辦人應對品質異常原因擬定出改善之對策並據以執行，單位主管或單位最高主管亦須協助對策之訂定及執行效果確認對品質異常原因之分析及改善對策，須登錄「品質異常處理單」經單位主管或單位最高主管核可，交各單位承辦人執行改善並負責追蹤確認。經確認完成之異常處理各單位承辦人應登錄於「品質異常處理單」並對該改善對策之有效性予以確認。經單位主管或單位最高主管核可後結案。歸檔：所有異常處理及矯正措施之執行記錄一律於處理完畢後，依「品質記錄管制程序」之規定保存管理之。預防措施作業內容：資料收集：各單位承辦人可依下列資料得知品質事項，以採取預防措施。進料品質檢驗報告、施工作業管制報表、工程驗收記錄、施工檢驗記錄。業主抱怨資料。保固服務報告單。內部品質稽核。其他相關專案技術資訊。擬定對策：各單位承辦人應依品質事項，會同相關人員分析問題發生之原因，及擬訂預防對策，並追蹤確認對策之執行成效，將結果填入「預防措施處理單」。記錄歸檔：對於預防措施之資料應記錄完整，由各單位承辦人依「品質記錄管理程序」之規定保存管理。參考資料：品質記錄管制程序（GRC-QP-0）管理審查程序（GRC-QP-00）不合格品管制程序（GRC-QP-0）附表：品質異常處理單（GRC-FR-0-1X）預防措施處理單（GRC-FR-0-2X）附件一：品質異常矯正作業流程圖 附件二：預防措施作業流程圖 2 4 / 4 改善確認 對策實施 資料分析 研擬對策 記錄歸檔 資料收集 效果確認 執行矯正措施 研擬對策 異常原因調查 異常處理 施工中檢驗 品質異常 記錄歸檔 施工作業