分公司三季度经营报告1.0.pptxVIP

KPI指标达成——综合 指 标 年度KPI 三季度达成情况 Q1-Q3累计进度 计划 实际达成 达成率 环比增长率(%) 销售额 进度(%) OUT销量 (Ｋ) IN销售额 (万元) 品牌均衡度 渠道质量 门店质量 联通合约达成率 210% 19451 10517 54% -13% DSO 三季度运营商达成 运营商管理问题描述： 一，针对分公司整体的联通业务能力有待提升，现阶段各岗位的联通职能不明确，也未有相应的考核； 二，自有渠道占深圳分公司整体的合约占比30%，8月开始全面停货，对合约达成影响较大； 三，在平台项目上事业二部给予的支持有限。后期希望在货源的供给及合约发展上的奖励上加大。利用平台项目，最大化提升事业二部产品在平台所在区域的合约 分公司 年度合约达成 Q3合约达成 DOS 应收/逾期(万元） 计划 达成 达成率 计划 达成 达成率 自有渠道库存 ESS库存 平均日销 DOS天数 截至今日应收账款 逾期金额合计 　深圳 　9044 　19587 　210% 　19451 　10517 　54% 　 　 　 　 　 　 ※ 库存取当前值，DOS天数取平均值 运营商建设 三季度关系推进情况回顾 主要针对深圳联通及东莞联通进行关系的提升。 针对省分： （1）维持月均三次的拜访，寻求多方面的合作机会； （2）通过省内重点客户的推经方式的沟通，整合资源，加强双方合作的粘性。 针对重点地市（深圳/东莞/汕头） （1）拜访非常频繁，关系维护上有很大提升，联通与我司都积极的寻求合作机会； （2）在平台项目上都有明确的意向，短期内确定部分区域平台项目的立项。 针对其他地市 （1）通过汕头平台的建立级运作取得了较好的效果，揭阳及潮州等多个地市都表现了强烈的意向。 （2）对T528w的上市，大部分地市将区域叠加政策支持 运营商建设 联通平台建设 事业二部定位： 在平台项目当中，配合好事业一部，将事业二部的产品通过平台项目的支持，取得区域销量的放大化。 日常项目工作： （1）每周二与事业一部定期的平台项目汇报会议，确定双方信息的共通及后续工作的明确分工； （2）平台管辖区域统一划分，以客户为单位明细化管理，一部，二部办事处人员共同参与其中； （3）通过汕头平台的建设实例，平台专项人员会定期统一给予分公司一部，二部办事处人员培训分享。为分公司拓展平台做好准备。 四季度工作举措 模块 季度策略 机会分析 策略 举措 需求 渠道 　 　 　 门店 　 　 　 联通 联通在前三季度达成很差，针对第四季度联通将在多模式多渠道中加大资源投入。　 通过平台项目的推进加大与各地市联通合作的粘性，并引导联通在我司产品上的资源叠加。　 借着汕头平台的成功，各地市合作意向较强烈，迅速拓展各地市的平台建立。 深圳局部区域的平台项目建立 加强分公司的整体联通业务能力的培训 后期希望事业部能够针对平台的货源供给及合约发展上的奖励上加大支持 市场 　 　 　 面向年度目标冲刺，提出管理需求、考核需求、资源需求……