aal_某珠宝公司管理制度--9金仓管理制度(文档 19页).docVIP

某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓管理制度 版本号/页数 0101/共9页第1页 文件状态 1 为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。 人员配备 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验； 必须高中以上毕业或有专业经验者； 实行帐与实物分开管理 领用范围 本公司规定须用部门，超出规定不得发放； 金料只允许倒模领用，即倒模师傅； 水口只允许拉线领用，即执模收发； 半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据； 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号； 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出； 报废必须先收入报废原料，才作补出。 配件、焊线须用规定部门： 执模收发； 镶石收发； QC收发； 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认； 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。 记帐规范 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）； 配件仓帐； 补口仓帐； 工人回金仓帐。 某某珠宝金行有限公司 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期