不符合及纠正预防措施控制程序.docxVIP

不符合及纠正预防措施控制程序 1.0目的 为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中实际存在的或潜在的不符合采取纠正或预防措施，防止不符合的再发生和产生新的不符合，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中不符合纠正或预防措施。 3.0主要职责 3.1 综合管理部负责质量、环境、职业健康安全管理体系的运行监控、目标指标的定期检查、外审和管理评审中发现的不符合纠正的验证。 3.2 内审员负责对本人执行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核时发现的不符合纠正的验证。 3.3 责任部门负责发生不符合的原因调查，制订纠正与预防措施并有效实施。 4.0程序内容 4.1 不符合的识别 4.1.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件与标准或法规的不符合； 4.1.2本公司的日常行为、管理活动及监测结果与体系文件或法规的不符合； 4.1.3指原材料检验、服务过程质量评价的不符合。 4.2 发现不符合的时机 4.2.1 法定资格的监测机构监测超标时或质检员检验时发现的不合格。 4.2.2 目标指标未能完成或管理方案未按时实施时。 4.2.3管理体系的日常检查中发现的与体系文件要求不一致时。 4.2.4出现不符合法律法规的要求时。 4.2.5内外部审核、管理评审中发现的不符合项。 4.2.6周边单位或相关方的合理投诉。 4.3对不符合的