《采购业务流程》.pptVIP

采购合同评审流程 采购合同财务审核流程 采购到货入库接收流程 采购付款流程 采购退换货流程 * 市场运作 总经理 供应管理 财务 办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划 销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 供应管理部 销售部 总经理 销售合同 财务部 营销总监 否 执行 采购价格 符合利润要求？ 是 审核 核算利润 审批 进一步控制采购价格；调整采购基准价格和销售价格 对比采购基准价格 市场运作 财务 供应 质检 库存足够？ 否 是 质检 库存情况 实施 供应计划 组织供应 结束 销售预测汇总 入库 运输办理 产品合格证 质检反馈 依合同付款 技术品管 总经理 供应 市场运作 财务 入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字 审核 预付？ 否 是 质检 总经理 市场运作 供应管理 办公室 财务 是否同意 否 是 需求变更 通知厂家 实施 审核 审核 退换货方案 运输 质检不合格 供应厂 沟通 接收 检查合同条款 接到通知 *