《采购管理作业指导书》.pdfVIP

1.0 目的 有效控制物资/服务采购过程，确保所购物资/服务质量、采购价格、采购行为符 合公司要求。 2.0 范围 适用于公司各部门、服务中心物资/服务采购过程的管理。 3.0 定义 3.1 物资采购： A 类物资：单价≥2000 元的物资或设备 （固定资产）。 B 类物资：单价＜2000 元的物资或设备 （资产或低值易耗）。 物资采购主要包括： 1、物业管理类: （1）工具设备 （工程工具设备、保洁工具设备等） （2）维修物料（设备设施配件、维修耗材等） （3）保洁耗材（各类药剂、卫生纸等） （4）安防设备 （台式电脑、摄像头、消防器材等） （5）通讯设备 （中继台、对讲机及附件等） 2、行政后勤类： （1）运输设备 （机动、电动车辆；人力车等） （2）家私类 （柜、沙发、会议台；办公台（桌）、椅等） （3）办公设备 （电脑 （台式、手提）、办公设备、家用电器等） （4）办公耗材（办公用纸、笔等） （5）服装（员工工作服） 3.2 服务采购： A 类服务：服务期≥1 个月且合同金额≥10000 元。 B 类服务：服务期＜1 个月且合同金额＜10000 元；或基于原服务的增项、补充服 务。 服务采购主要包括： 1、按合同价款分类：设施设备维修、共用部位维修 （使用专项维修基金或应急解 危维修基金的除外）。 2、按服务期分类：设备养护、清洁服务、公共秩序维护、绿化维保。 4.0 职责 4.1 品质管理部： 负责物业管理类A、B 类物资供方，A、B 类服务供方的评价（首次评价、再次评价）、 采购供方的选择、采购的实施及问题的处理。 4.2 综合办公室： 负责行政后勤类 A、B 类物资供方的评价（首次评价、再次评价）和采购供方的选 择、采购的实施及问题的处理。 4.3 财务管理部： 负责采购资金的审批。 4.4 部门/服务中心： 1、负责A 类物资采购的立项，提供供方，执行合同审批，物资验收及日常管理等。 2、负责B 类物资的日常申购，制定《物品申购计划表》，物资验收及日常管理等。 3、负责A、B 类服务采购的立项，提供供方，执行合同审批，日常检查评估。 4、协助品质管理部及综合办公室每年对服务供方进行再次评价，对服务供方的月 度评估等。 5.0 方法及过程控制 5.1 供方的选择 1、可通过市场走访、网上搜索、通过各种媒体广告等方式选择供方。 2、可通过同行单位的介绍、业务主管部门的推荐等方式选择供方。 3、公司内各部门/服务中心的推荐。 5.2 供方的评价 5.2.1 首次评价 1、服务供方：由品质管理部进行首次评价，并填写《服务供方评价表》（首次评价）。 2、物资供方 （物业管理类 A、B 类）：由品质管理部进行首次评价，并填写 《物资 供方评价表》（首次评价）。 3、物资供方 （行政后勤类 A、B 类）：由综合办公室进行首次评价，并填写 《物资 供方评价表》（首次评价）。 5.2.2 再次评价 1、服务供方：每年由品质管理部与使用部门/服务中心共同对供方资格进行评价， 并填写《服务供方评价表》（再次评价），使用部门/服务中心每月对各服务供方的 《供 方服务质量评估报告》将作为再次评价的重要依据。 2、物资供方 （物业管理类A、B 类）：每年由品质管理部与使用部门/服务中心共同 对供方资格进行评价并填写《物资供方评价表》（再次评价）。 3、物资供方 （行政后勤类A、B 类）：每年由综合办公室与使用部门/服务中心共同 对供方资格进行评价并填写《物资供方评价表》（再次评价）。 5.2.3 评价方法 1、首次评价，可通过以下方式进行： （1）电话咨询被评价供方的现有客户； （2）到其现有客户的生产/服务现场或到被评估供方的经营现场进行实地考察。 （3）通过其他途径了解供方价格、资信、物资/服务质量、服务及时性、品质保障 能力等。 2、再次评价，结合供方提供产品（物资、服务）的能力、及时性、问题处理能力 等方面对供方进行评价，特别要评价供方的资质合法性。 3、经首次评价合格的供方，由品质管理部负责编制服务供方和物业管理类A、B 类 物资供方的《合格供方名单》，由综合办公室负责编制行政后勤类A、B 类物资供方的《合