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` 采购管理流程作业德信诚程序图 A 供应商管理制度 供应商管理流程图 GA01.供应商开发 1.总则 1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商开发程序 2.1供应商开发权责 采购部负责供应商开发主导工作。 开发部负责供应商样品的确认。 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2供应商咨询来源 新供应商咨询来源一般有下列方式： 各种采购指南。 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 各种产品发布会。 各类产品展示（销）会。 行业协会。 行业或政府之统计调查报告或刊物。 同行或供应商介绍。 公开征询。 供应商主动联络。 （10）其他途径。 3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： 依本公司需要设计内容及设计。 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 易于填写。 通俗易懂。 便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 设备状况。 人力资源情况。 主要产品及材料。 主要客户。 其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 材料零件确认。 品质验收与管制。 采购合同。 请款流程。 售后服务。 建议事项。 4供应商开发流程 寻找供应商。 填写供应商基本资料表。 与供应商洽谈。 必要时作样品鉴定。 供应商问卷调查。 提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 附件 [附件]GA01-1 《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 供应商调查 总则 1制定目的 为了解供应商的制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。 2使用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉以本规章办理。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商调查作业规定 2.1供应商调查程序 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查》。 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2.2供应商调查评核 2.2.1价格评核 对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核： 原料价格。 加工费用。 评估方法。 付款方式。 2.2.2技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核： 技术水准。 技术资料管理。 设备状况。 工艺流程与作业标准。 2.2.3品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核： 品管组织与体系。 品质规范与标准。 检验之方法与记录。 纠正与预防措施。 2.2.4生管评核 对供应商之生产管理，有生管部依下列因素作评核： 生产计划体系。 最短及最长之交货期限。 进度控制方法。 异常排除能力。 3供应商复查规定 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 复查流程类同首次调查评核。 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要检查。 附件 [附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》 供应商评鉴 1.总则 1.1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1.2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（100分）： 品质评鉴：40分 交期评鉴：25分 价格评鉴：15分 服务评鉴：15分 其他评鉴：5分 2.2评分办法 2.2.1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*10