《采购管理程序》.docVIP

采购管理程序 文件编码： 编 制 ：X X X 审 核 ：X X X 批 准 ：X X X 1 目的 通过对供应商开发、选择、评估以及持续改进，确保供应商在交付、质量、成本、快速反应等方面满足公司要求。 范围 本程序适用于公司采购业务。 过程拥有者：综合部-采购。 参考过程文件 过程文件编号 顾客导向过程 管理过程 支持过程 《零件生产件批准管理标准》 《不合格品不符合控制程序》 《零部件价格管理标准》 《供应商评价标准》 《二方审核管理办法》 《进货检验规范》 定义 QCD改善：指质量（Ｑ）、成本（Ｃ）与交货期（Ｄ）的管理，要求以优异的质量、最低的成本、最快的速度向用户提供最好的产品。 工作描述 责任者 活 动 5.1 采购需求 综合部-采购 5.1.1 采购按产品部提供的BOM清单制定采购计划，明确每种零件采购项目负责人并按此计划开展工作。 5.2 报价 综合部-采购 5.2.1 与潜在供应商签订《保密协议》。 5.2.2 首次开发类产品 综合部-采购 采购工程师向供应商发放图纸及相关的标准给供应商，并提供必须的报价信息。原则上应至少收到3个以上的有效供应商报价资料，特殊情况时应在供应商决定时说明。执行《零部件价格管理标准》。 5.2.3 同类产品报价 综合部-采购 采购工程师向已经开发该类产品的供应商发放图纸及相关标准，向供应商询价，协商价格。 5.2.4 报价比较 综合部-采购 将供应商的报价进行对比，原则上选取最优惠的价格的供应商。 5.2.5 第二货源报价比较 综合部-采购 第二货源开发时，与第一货源价格进行比较，原则上有优势，会进行第二货源开发 5.3 供应商评估 综合部-采购/产品部/质量部/生产部/财务部 5.3.1 综合部-采购组织相关部门按《供应商评价标准》对供应商进行评价，产品部参与关键零部件的供应商评价，只有合格的供应商才能进行后续的开发工作。已经进入合格供应商名单中的供应商开发新产品可以不对其重新进行评价。供应商合格过程应符合《供应商评价标准》。 对合格的供应商及时添加到《供应商清单》。由综合部-采购领导批准《供应商清单》。 5.4 零部件采购管理 综合部-采购 5.4.1 采购工程师同供应商签订《零部件开供发合同》，确定零部件开发进度、零件开发价格和模具费用。 综合部-采购 5.4.2 综合部-采购协助质量部保证零部件开发进度，零件开发过程应符合《零件生产件批准管理标准》。 综合部-采购/财务部 5.4.3 零部件量产前，综合部-采购根据需求部门的《零部件采购申请单》，完成系统的费用申请，向供应商下达《采购订单》，供应商按的要求完成生产。零部件由库房接收后通知质量部进行入库验收，合格后入库保管，并将入库相应的单据提交综合部-采购，财务部按照综合部-采购提交的入库单据及发票，支付供应商费用。 综合部-采购/生产部 5.4.5 零部件开发成功后，将零部件开发相关信息通知到生产部，由生产部下达批量生产的订单并进行订单管理。 综合部-采购 5.4.6 同供应商签订《采购订单》和《零部件（量产）定价单》，对与供应商双方的权利与义务做出明确的规定。 综合部-采购/产品部/质量部/生产部/财务部 5.4.7 综合部-采购组织质量部、生产部等相关部门对量产供应商进行业绩评价，评价应符合《供应商业绩级别评定规则》中的相关规定。根据评价的结果对供应商进行相应的奖惩。 综合部-采购/质量部/产品部 5.4.8 综合部-采购应寻找一切可能的机会，与质量部、产品部等相关部门协助供应商进行QCD改善。 综合部-采购 5.4.9 ?根据供应商业绩评估结果，对供应商执行《二方审核管理办法》。 综合部-采购/生产部 5.4.10 零部件量产前的订单发放，协助生产部的量产交付催货管理。 综合部-采购 5.5 采购过程 综合部-采购 采购信息应表述拟采购产品质量要求、验收准则、包装、运输要求；价格、付款条件；数量、交付地点等；以及过程、设备的批准要求和人员资格的要求。必要时可规定质量管理体系要求等。 生产部 5.5.1 物料计划根据生产排程、客户订单及市场预测，编制物料需求计划。 生产部 5.5.2 物料计划编制物料需求计划，必要时，作手工修改，统一由生产部审批。 5.5.3 物料计划将采购订单或供应商日程单下达供应商。 5.5.4 物料计划根据供应商产能分析进行跟踪，当供应商不能满足交付要求时，将信息反馈给采购工程师，对预计影响生产的，及时反馈给生产计划。 质量部 5.6 采购产品的验证 质量部 5.6.1 为保证采购产品的符合规定要求，本公司制定《进货检验