《采购管理规定(无封面2)》.docVIP

前 言 本规定代替Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》B/0版。 本规定与Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》B/0版相比，主要变化如下： ───增加了采购流程图。 ───增加了请购审批流程。 ───增加了合同审批流程。 ───增加了合同内容审批职责。 ───增加了采购物资的追踪与监控。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门：采购部 本规定参与评审部门：品管部、设备部、行政部、PPIC、生产部、仓储处、物流处。 本规定由体系中心负责解释。 1．目的： 为了完善公司内部控制制度，加强物资管理，有计划的采购物资，确保生产和工作需要，防止积压浪费，节约成本。特制订本制度。 2．范围： 适用于生产所需的设备、原辅材料、备品备件、外协加工、办公用品、服务等采购的控制 3．定义：无 4．权责： 4.1采购部负责国内设备、原辅材料、备品备件、外协加工、办公用品的采购。 4.2行政部负责培训、咨询、信息化建设等服务的采购。 4.3仓储处负责采购物的报检、入库和发放。 4.4品管部负责需要进行检验的采购物资的检验和验证，和对供应商的品质辅导。 4.5设备部负责设备的验收。 5．过程流程图：  责任单位/人员 流程描述 对应文件/表单 申请部门 《请购单》 《_月份采购资金计划表》 表1审批流程相关人员 采购部/物流处/ 行政部 《进口设备及辅助材料采购管理规定》 采购部/行政部 《供应商评估与管理规定》 《_货比三家表》 《询价单》 表2审批流程相关人员 《合同审批表》 采购部/行政部 《采购合同管理规定》 采购部 《采购订单》 采购部/行政部 《采购订单跟踪表》 《进料检验月报表》 《进料检验年报表》 仓储处/品管部 使用部门/设备部/行政部 《原料库、备件库管理规定》 《产品监视和测量控制程序》《不合格品控控制程序》 《零星采购物资验证记录》 采购部/仓储处 《收料通知单》 《原料库、备件库管理规定》 6．工作内容： 6.1编制材料计划 6.1.1凡公司各车间、部门所需要的材料物资，应核查是否有可替代的物资。如确需购买应由专人编制用料计划（请购单），请购单要做到：品名、型号、规格、数量准确无误、用途清楚、供货时间确切，如果请购单的内容有误，请购部门需在接到采购部的通知后48个小时内重新填写请购单，并注明原有请购单号及采购员，请购审批流程见下表（表1）： 分类物资 审批流程 金额＜2000元 2000元＜金额≤50000元 金额＞50000元 备品备件、外协加工件 由各分厂负责请购→设备经理审定→仓库编号→采购经理审核 →分管采购副总审批 →总经理审批 生产辅助材料(合金添加剂、油品、油品添加剂、包装材料等) 各分厂报PPIC统计→PPIC请购→仓库编号→采购经理审批 →分管采购副总审批 →总经理审批 生产原材料(铝锭等) 各分厂报PPIC统计→PPIC请购→采购经理审批 →分管采购副总审批 →总经理审批 办公用品及其他 各部门报行政部统计→行政部请购→仓库编号→采购经理审批 →分管采购副总审批 →总经理审批 注：表中金额为请购单总金额 6.1.2生产部须在当月25日前提供次月需求计划，采购部根据生产部提供的需求计划于每月30日前填写《_月份采购资金计划表》将下月的采购资金计划上报给财务部。 6.2采购程序 6.2.1进行市场调查，确定供货商。采购人员收到经审批的请购单后，填写《询价单》进行市场调查，掌握行情，填写《_货比三家表》，做到“货比三家”，选购质好、价廉、物美的物资，不准采购三无（无厂名厂址、无商标、无合格证）的产品，未经批准不得增减采购数量，改变型号规格。没有审批的请购单一律不准采购，确因生产急需和特殊情况，总经理书面通知采购部门先购后补手续，否则已采购的，不准进仓，财会部门不予报销付款。具体操作按《供应商评估与管理规定》执行。 6.2.2采购物资按以下程序进行： (1) 原辅材料、备品备件及劳保办公用品等材料的购买：这类物资原则上要求定点采购（特需材料除外），大宗的原材料、燃料、油料原则上选定生产厂家直接供货。采购部将需要购买的物资进行分类，确定供应商，根据表2的审批流程审批后签订供货合同。同时要求其供货价格应略低于市场价格，并定期（一般一个月一次，最长不超过一季度）与市场价格进行对比，防止出现弊端。 (2) 设备的购买：采购部在了解所购设备的用途和性能后，搜集有关供应商的材料，根据表2的审批流程审批，以书面形式向董事总经理报告至少三个以上供应商的情况（除指定专业厂家外）。对于专用设备，在技术条件等不明白情况下，应征求技术人员或请购部门的意见，必要时可请他们参与谈判有关合同的技术条款，但不得