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山东瀚邦胶带有限公司 质 量 手 册 （修订第二版） 编 写： 宋大发 日 期：2011—10—06 审 核： 孟艳慧 日 期：2011—10—20 批 准： 熊迎春 日 期：2011—10—28 编 号：SDHB—ZS—2 发放号： 2011—10—29发布 2011—10—29实施 颁 布 令 本公司依据ISO9001︰2000《质量管理体系－要求》编制并修订完成了《质量手册》第二版，经审查符合国际标准要求，适宜本公司质量管理体系运行，现正式予以颁布。 本《质量手册》是我公司质量管理体系运行准则，各部门及全体人员必须遵照执行。 为保证GB／T19001－2000 idt ISO9001︰2000标准和本《质量手册》的贯彻实施及质量管理体系的有效运行，任命熊迎春为管理者代表，其主要职责为： 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 就本公司质量管理体系的有关事宜和外部各方联络。 本手册自 2011年11月28日发布实施。 总经理: 二○一一年十月二十八日 0.1 目录 标题 ISO9001：2000标准对照 页次 颁布令 1 0.1目录 2 0.2 质量手册说明 4.2.2 3 0.3 质量手册修改控制 4 0.4 企业概况 5 1.0 组织机构图 6 2.0 质量管理体系结构图 6 3.0 质量管理体系过程职责分配表 7 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 8 4.1 文件控制程序 4.2.3 10 4.2 记录控制程序 4.2.4 13 5.0 管理职责 5.1、5.2 15 5.1 质量方针 5.3 16 5.2 质量目标和体系策划控制程序 5.4.1、5.4.2 17 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 19 5.4 管理评审控制程序 5.6 22 6.0 资源管理 6.1 25 6.1 人力资源控制程序 6.2 26 6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 28 7.0 产品实现 31 7.1 产品实现的策划程序 7.1 32 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 34 7.3 设计和开发控制程序 7.3(删减) 37 7.4 采购控制程序 7.4 38 7.5 生产和服务运作控制程序 7.5 41 7.6 监视和测量装置的控制程序 7.6 47 8.0 测量、分析和改进 8.1 49 8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.2.1 50 8.1.2 内部审核程序 8.2.2 52 8.1.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3、8.2.4 55 8.2 不合格品控制程序 8.3 57 8.3 数据分析控制程序 8.4 59 8.4 改进纠正与预防措施控制程序 8.5 62 附件一 相关文件一览表 63 附件二 质量记录一览表 64 质量手册说明 1. 本手册系依据ISO 9001：2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括： （1）本公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000除了7.3条款“设计和开发”和7.5.4条款“ 顾客财产”以外的全部要求，本公司不提供设计和开发内容，不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 （2）质量管理标准和本公司质量体系要求的所有程序文件。 （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 （4）本公司质量管理体系覆盖产品为：输送带的生产和服务。 2. 本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义。 3.本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有 相关事宜均由行政部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提 供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收。 4. 手册持有者妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5. 在手册使用期间，如有修改建议各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政