危险源辩识及风险评估控制程序.docVIP

Q/NL-G-AH-2-2008 危险源辩识及风险评估控制程序 1 范围 本标准规定了职业健康安全危险源辩识、风险评估及更新程序，通过危险源辩识活动的开展和实施，评估其风险等级，制定有效的防范措施，确保风险得到有效的控制。 本标准适用于职业健康安全管理体系涉及的所有部门。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《建(构)筑物控制程序》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 危险源辨识Identify hazard 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.2 风险评估Risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。 4 工作职责 4.1 管理者代表部负责组织各部门开展、，确定重各部门负责本部门组织必要的培训公司采用以部门为单位，结合工艺流程及部门特点进行。-G-AH-2-2008 5.1.3 识别范围。危险源辨识过程中，应考虑以下几个方面： 常规和非常规的活动，以及潜在的紧急情况； 所有人员进入工作场所(包括承包商及访客)人员行为、能力及其它的人为因素工作场所外部对工作场所内组织的人员组织控制下此类危险源视为环境因素来评估可能会更适切；各部门把的输入识别、评估表（附录A）?E?C 其中 L表示事故发生的可能性大小（具体说明参照表格1）； E表示人体暴露在危险环境中的频繁程度（具体说明参照表格2）； C表示发生事故产生的后果（具体说明参照表格3）。 2 Q/NL-G-AH-2-2008 表格1 事故发生的可能性大小（L） 可能性大小 完全可以预料 相当可能 可能， 但不经常 可能性小， 完全意外 很不可能， 可以设想 极不可能 实际不可能 分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 表格2 人体暴露在危险环境中的频繁程度（E） 人体暴露的 频繁程度 连续 每天工作 时间内 每周一次， 或偶然 每月一次 每年几次 非常罕见 分值 10 6 3 2 1 0.5 表格3 发生事故产生的后果（C） 后果严重性 等级 大灾难， 许多人死亡 灾难， 数人死亡 非常严重， 一人死亡 严重，重伤 轻伤 引人注目， 需要救护 分值 100 40 15 7 3 1 5.2.3 确定风险控制的级别。 根据风险评估的结果，危险性分值D的大小，参考表格4“风险控制级别分类表”，确定风险级别、危险程度。 表格4 风险控制级别分类表 风险级别 D 值 危险程度 控制措施 A （不可容许风险） 320 极其危险， 不能继续作业 重点控制对象。风险降低时，才能开始工作或继续工作。如果即使投入无限的资源也不能降低风险，就必须禁止工作。 B （重大风险） 160～320 高度危险， 需立即整改 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时须配备大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，须采取应急措施。 C （中度风险） 70～160 显著危险， 需要整改 应努力降低风险，但宜仔细测量和限定预防措施的成本，制订规章制度进行预防和控制。 D （可接受风险） 20～70 需要注意 无须增加另外的控制措施，宜考虑成本效益更佳的解决方案或不增加。额外成本的改进措施，需要监视以确保控制措施得以保持。 E （可忽视风险） 20 稍有危险， 可以接受 无须采取措施且不必保留文件记录。 5.2.4 确定重大危险源 违反法律法规的直接判定为重大危险源； D值160的为重大危险源。 《危险源识别、评估表经部门负责人审核后，报管理部-G-AH-2-2008 5.3.1 安环管理部对各部门的调查结果进行复核，并将评估结果汇总编制《公司重大危险源一览表》（附录B），将评估结果与沟通经管理者代表的批准，分发给各部门，作为管理的重要依据对于批准后的重，至少一次运行检查。活动变化时的更（如新产品开发、生产工艺变更、新置生产设备、附属设备及设备重大改造、较大规模的新建、改建和扩建工程）涉及该项目的部门按本程序更新部门。有关法律法规内容发生变化，涉及公司现有的评估准则时，管理部应按照《文件控-G-AH-2-2008 制程序》进行修改按本程序.2条款对重新进行评估当出现以下情况时，对应重新评估，必要时更改控制措施出现重大事故时相关方提出抱怨或合理要求设备/装置、使用的资源和材料发生变化管理评审或最高管理层的要求-G-AH-2-2008 附录A （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 危险源识别、评估表 部门: