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目标管理控制程序 编号： 版本号： 受控状态： 编制： 许丽超 审核： 批准： 发布时间： 实施时间： 北京海泰龙电器有限公司 发布 修订记录 类别：A-增加；M-修改；D-删除 修订日期 版本号 修订类别 描述 修改人 目 录 1 目的 4 2 适用范围 4 3 术语定义 4 4 职责 4 5 工作程序 4 5.1 目标的制定 4 5.2 目标的实现 5 5.3 目标的监测 5 5.4 目标的激励与考核 5 5.5 目标的修订 5 6 相关文件 6 7 相关记录 6 目的 规范目标的制定、实现、考核和修订，满足顾客和与产品有关的法律法规要求，增强顾客和相关方满意度。 适用范围 适用于公司质量目标的管理。 术语定义 无。 职责 4.1 总经理负责批准公司质量目标方案，责成相关部门对目标进行分解，以确保目标的实现。 4.2 管理者代表负责拟定公司质量目标，审批年度管理体系工作计划。 4.3 质量部负责拟定公司年度质量管理体系工作计划，并对目标的实现情况进行监测和考核。 4.4 各部门负责根据公司目标制定部门目标并责任到人，采取有效措施以确保目标的实现。 工作程序 目标的制定 5.1.1质量部门负责收集并分析以下信息，作为制定目标的依据： a.市场需求； b.产品质量统计结果、顾客要求和期望以及顾客满意度等； c.质量体系运行的业绩和发展的需要； d.内、外审及管理评审报告； e.为实现目标所需的资源； f.收集分析其它方面的质量信息。 5.1.2 质量管理体系目标的要求应满足如下要求： a.应与质量方针保持一致； b.应体现产品的质量目标和要求； c.应是可测量的。 5.1.3 管理者代表负责于每年初拟定年度质量管理体系目标，并组织评审，质量部门根据评审意见修改完善，形成《年度质量管理体系目标及策划方案》，并经管理者代表审核，总经理批准。 5.1.4 各部门根据批准的目标管理方案，制定本部门质量目标及实施方案，管理者代表审核批准后，质量部门负责备案整理。 目标的实现 公司按照《年度质量管理体系目标及策划方案》规定，开展实现质量管理体系目标的各项工作，并依据要求定期进行监测，以确保目标顺利实现。 目标的监测 5.3.1各部门依据监测频次定期对目标的实现情况进行监测、控制。 5.3.2管理评审前，各部门依据实际目标实现情况与制定目标进行比较，填写《体系运行报告》分析目标实现程度，并提交质量部门备案整理。 5.3.3质量部门依据各部门提交报告进行汇总分析，形成实际体系运行总结报告，经管理者代表审核，总经理批准。 5.3.4 各部门依据目标年度实现情况，制定《年度质量管理体系目标监测报告》，管理者代表审核，总经理批准后，质量部门负责备案整理。 目标的激励与考核 公司按照《年度质量管理体系目标及策划方案》提到的考核办法，质量部定期根据各部门目标达成情况以及最终年度质量目标达成情况进行激励与考核。 目标的修订 质量目标实现过程中，质量目标情况受法律法规和其他要求、国家标准等影响发生较大变化时，需对公司年度质量目标和各部门目标进行修订，要按原审批流程进行。 相关文件 6.1《年度质量管理体系目标及策划方案》。 相关记录 7.1《体系运行报告》。 7.2《年度质量管理体系目标监测报告》。 北京海泰龙电器有限公司 编号： 目标管理程序 版本号： 第4页 共6页 北京海泰龙电器有限公司