2013年生产,仓库内审查检表OK.xlsVIP

生产 設備 新 生产 模具 新 生产部新 公共部份生产 资材-仓管课 (2) 公共部份仓管 Excel_BuiltIn_Database 每台设备是否建立了《设备履历表》，且每次设备故障处理完是否有进行记录？(Q:6.3 P：SCP-007) 烤箱是否每月进行校验，并将校验记录记录于《烤箱温度校验报告》里。(Q:6.3 P：SCP-007) 严重 不合格 生产部 SC 重要机器设备是否根据其性能建立了易损件汰换计划且按计划进行汰换？(E：4.4.1 Q:6.3 P：SCP-007) 是否有建立设备年度保养计划且按计划执行？(Q:6.3 P：SCP-007) 查看本年度保养计划，再核对每月保养是否跟年度计划吻合。 白班、晚班机器操作是否也同样进行日常保养？(Q:6.3 P：SCP-007) 到现场查看白班、晚班的《设备日、周保养卡》。 当设备发生故障时是否发出《设备维护申请报告单》联络设备课进行处理？(Q:6.3 P：SCP-007) 设备维护的结果是否如实记录于《设备维护申请报告单》和《设备履历表》里？(Q:6.3 P：SCP-007) 设备需委外修理、加工时是否填写《设备维护申请报告单》交采购寻求维修处理？(Q:6.3 P：SCP-007) 设备经维修后是否经使用单位确认？(Q:6.3 P：SCP-007) 到人事部厂务课查看《固定资产减损单》。 设备的维护是否有经认可资格的人员进行？(Q:6.3 P：SCP-007) 技术课是否按设备治具易换件更换计划对设备易损件进行更换？更换情况是否记录于《设备履历表》里？(Q:6.3 P：SCP-007) 查看该部门的3~5份已填写好的表单，看表单填写是否规范 仓管课 查看最近补料单，看是否有对应的《制令发料单》。 查最近《一般领料单》，看是否经双方确认。 查最近《一般缴库单》。 到现场去看仓库划分情况。 到现场去看温湿度记录情况。 到现场去看具体堆高情况。 到现场去看消防设施的点检情况。 查看最近的呆滞品报表。 查看最近的盘点计划表。 查看最后一张《一般领料单》《一般退料单》《进货单》《销货单》《一般缴库单》是否注明“盘点前最后一张”字样，以识别盘点区间 查IQC客户财产是否有经检验。 查客看供品不良品的处理方式及记录。 到现场去查，看是否按要求记录。 到现场去查看区ROHS区域划分。 到现场去查〈模具制作排期表〉。 根据〈模具制作排期表〉查看〈模具控制计划进度表〉 查看系统是否有生产进度达成表。 查该部门各个级别的《职务说明书》 组织架构是否明确且有明文规定？(E:4.1 Q:4.1、4.2.1、4.2.2 P:SCM-001) 备注： （不符合编号） 查《汰换计划》是否与《设备履历表》记录相吻合。 该部门所使用的表单是否是目前公司统一规定的格式？(E：4.4.5、4.5.4 Q:4.2.3、4.2.4 P:SCP-003) 表单记录的填写是否规范化，按表单规定的要求进行填写？(E：4.4.5、4.5.4 Q:4.2.3、4.2.4 P:SCP-003) 质量体系记录的修改是否按文件规定执行修改？(E：4.4.5、4.5.4 Q:4.2.3、4.2.4 P:SCP-003) SC 对于材料可替代性，PMC是否填写《材料替代申请单》经相关人员确认？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） 大宗物料如PET、INK是否有进行物料需求规划，并填写《物料需求表》给采购以进行物料采购？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） 查最近3~5月份的PET、INK的采购单，根据采购单查看是否有对应的〈物料需求表〉 PMC是否规划有100％如期交货的交期跟踪系统，以满足客户生产？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） PMC是否根据设备稼动及人员负荷情况拟定各站别的《生产排程》，作为具体的生产指导？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） 查PMC每日是否有排《生产排程》。 是否具有委外加工的控制体制？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） 查委外加工管理办法。 如遇急单生产时，PMC是否标注“紧急”字样标识，以便生产作优先处理？（Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5 P:SCP-008） 查PMC是否在制令单上加盖紧急二字 生产进度的跟踪是否以《每日生产计划及达成》进行差异分析？（Q:6.3、6