《产品监视和测量管理程序》.docVIP

文件编号 SPC-BP-01 版本/版次 A/0 产品监视和测量控制程序 页 数 4 编制部门 受控印章 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 制 修 记 录 版本 制修日期 制 修 内 容 1.0目的 规范产品检验和试验控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.0适用范围 适用于产品及HSF产品的来料、过程及最终检验和试验控制。 3.0定义 3.1 IQC：Incoming Quality Control 进料质量控制 3.2 IPQC：In Process Quality Control 制程质量控制 3.3 OQC：Out Quality Control 成品质量控制 3.4 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性进行评价。 3.5 试验：按照程序确定一个或多个特性。 4.0职责 4.1 品管部：负责制订检验和试验所需的指导书、技术标准、规范或图样等文件，以及检验和试验的实施并记录。 4.2资材部：采购及外协人员负责产品的采购及外发，并保证采购产品包装的完整性及提供采购产品已经过供方检验和试验的合格证据。 4.4仓库：负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明\数量的入库检查。 4.5生产部：负责生产制造首件制作，自检和互检，并按检验结果对产品进行处置、移转、入库等工作。 5.0工作程序 5.1 进料检验 5.1.1物料到厂后，仓管员检验对方的《送货单》、本公司的《申购单》或《采购单》，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。仓库人员接收到供应商送货后，应放置于“待检区”，并核对数量、品名、外包装完整而且合格证据齐全后，仓库人员方可接收（原材料需合格材质证明，外协件需合格单、尺寸检验报告单、材质检验单）。确认无误后，查看《进料检验分类一览表》，若属于需检验的物料，开具《来料送检通知单》通知IQC检验。若属于免检的物料，须以收货凭据通知使用单位派员验收。 5.1.2 品管部检验员接到《来料送检通知单》依照相关的《来料检验标准书》、《抽样工作指引》、图纸及标准等进行抽样检验或验证，并将相应结果填入《来料检验报告》，并送生产部车间进行成品制作、测试，然后将相应结果填入《来料检验报告》，再交部门经理审核。 5.1.3 物料质量检验合格后, 还需验证其它相关资料，如 5.1.3.1供应商是否在《合格供应商名册》内； 5.1.3.2核对样品是否有国际认可的第三方检测机构最新的《检测报告》； 5.1.3.3《材料化学物质成份调查表》、供应商出货检测报告、材质证明、MSDS物质安全数据表； 5.1.3.4外包装上是否有ROHS标识。 5.1.4进料检验质量和HSF检验和验证均合格时，检验员在物料上贴绿色“合格”或“ROHS”标签；检验不合格时，则红色“不合格品”标签，并按《不合格品控制程序》进行处理。 5.1.5对于公司无法进行检测的产品必须要求供应商提供相关的可靠性资料（如合格证、检验报告等），并取少量进行试做，试做者由生产部门、工程部或使用部门进行试做，如试做不合格时，整批进行退货。如油、胶水类等辅助材料，并记录到《来料检验报告》。 5.1.6所有材料检验后，IQC均需在《来料检验一览表》中进行登录。 5.1.7对HFS产品由品管部拟定《HSF产品检测计划一览表》，按计划周期抽取材料样品送顾客指定的国际认可的检测机构进行环境管理物质检测，并与《产品环保协议书》及《环境有害物质管理标准》规定的要求进行核对，判定材料是否合格，不符合要求时则按《不合格品管理控制程序》处理。 5.1.8却因生产急需来不及检验或试验而放行时，由品管部提出申请，并填写《紧急/例外放行申请单》，经技术部、资材部和使用部门确认，公司副总批准后方可放行。紧急/例外放行的外协/外购件、辅助材料由IQC人员进行标识，并作好记录，以便发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 5.2 制程检验 5.2.1首件检验 操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工夹具、检具的状态、负荷情况和运转情况，以确保生产能正常运行。每班开机生产、更换模具、设备模具修复后第一件产品由操作者报生产主管检验后，向IPQC检验员报检，检验员依据相应的《制程检验标准》进行检验，将结果记录于《制程检验首检报告》，首检不合格时，检验员向操作者指出不合格部位，并向生产部主管反馈，要求操作者返工或调机，直至首件合格，检验员签字认可后，方可批量生产。 5.2.2首检全模 如为一模多穴生产，首检单件合格后，生产部转入整个治具