《公司产品实现过程》.docVIP

公司产品实现过程 7.1 产品实现的策划 7.1.1 公司对产品实现和服务提供的主要过程及内部管理过程进行了识别和策划，以确保： A、明确产品及服务提供的质量、技术要求及顾客的要求； B、确定了所需的过程及方法、资源要求等，包括适当的书面化要求； C、明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动； D、明确产品的接受要求，及产品和服务质量满足预期的要求。 7.1.2 在需要时，针对特定的产品、项目或合同制定和实施质量计划过程。 7.1.3 公司产品实现和服务的提供过程主要包括： 销售合同的接收（由TCL空调事业部下达的订单及指令性生产计划）； 设计和开发 供方评定和采购进行（包括外购件、外协件、原材料、辅料）； 焊接工序； 两器工序； F、外协加工； G、转工序； H、总装工序； I、冷媒充注； J、进货检验、过程检验、成品出厂检验、成品型式试验； K、产品保管； L、产品交付； M、顾客服务； N、设施、设备管理。 7.1.4 针对上述主要过程，公司主要按如下原则进行管理： A、对各主要过程进行过程分析并形成必要的书面文件； B、识别有关政府法规、国家标准、企业标准及顾客要求并确保满足； C、对影响产品和服务质量/环境、职业健康安全绩效的各类人员进行培训或资格认定； D、对影响产品和服务质量的设备和环保、安全设施设施进行必要的维护和保养； E、对供方供货质量、供货周期进行有效的控制； F、对影响产品质量的工作环境进行适当的控制； G、对相关的过程进行连续的监视和测量； H、确保获得过程和体系有效运行的有关信息，并对其进行分析，以达到改进的目的。 I、保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据。 7.1.5 支持文件 《质量计划控制程序》 7.2 与顾客有关的过程、环境因素、危险源、法律与其他要求 7.2.1与产品有关的要求的确定 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，应确定与产品有关的要求，包括： A、顾客的现实要求，包括交付和交付后的要求； B、顾客未明示的，但潜在的要求或期望； C、可能涉及的法律法规及标准的要求，主要如： GB/T7725-1996 《房间空气调节器》 GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》 GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 D、公司或总经理认为必要的附加要求。 环境因素/危险源 .1 环境因素识别/危险源辩识 行政人事部负责组织公司内的环境因素识别/危险源辩识工作，各相关责任部门配合实施： a) 识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态； b) 环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题； c)行政人事部对各部门已识别的《环境因素登记表》/《危险源登记表》进行汇总、审定，并编制《环境因素汇总表》/《危险源汇总表》。 .2 环境因素评价/危险源辩识及重大环境因素/风险等级确定 a) 重大环境因素评价原则应根据相关环境法律、法规及其他要求，考虑环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生的概率，改变环境影响的技术难度、费用等诸多因素来确定； b)行政人事部负责组织相关部门依据《环境因素汇总表》/《危险源汇总表》、相关的环保法律、法规及应遵守其他要求等资料，按照《环境因素评价方法》/《风险评价方法》进行环境因素/风险的评价，以确定《重大环境因素一览表》/《风险等级一览表》，提交管理者代表批准； c) 当公司内的活动、产品和服务发生变化时，法律法规变更时，行政人事部负责组织责任部门更新《环境因素登记表》/《危险源登记表》、《环境因素汇总表》/《危险源汇总表》。并相应组织相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素产生，并按原审批手续重新确定《重大环境因素一览表》/《风险等级一览表》。 .3 支持文件 《环境因素识别、评价与管理控制程序》 法律与其它要求 .1行政人事部负责向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的环保/职 业健康安全法律法规及其他应遵守的要求，评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化。 .2行政人事部负责将适用的环保/健康安全法律法规及其他要求传达到公司相关部门和员工。 .3 支持文件 《法律法