表1职业危害防治管理体系检查表检查记录.docVIP

表1 职业危害防治管理体系检查记录表 序号 评价项目 评价方法 标准分值 检查内容记录 实际得分 职业危害因素防治管理体系 100 1 职业危害防治机构及人员 现场查验 20 1.1 应设职业危害防治管理机构并有办公场地 无机构不得分，无办公场地扣5分 10 1.2 应配备足够的职业危害防治管理、监测人员，人员持证上岗 人员数量不足扣2分，1人无资格证扣1分 10 2 职业危害防治制度 现场查验 28 2.1 职业危害防治责任制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.2 职业危害防治计划和实施方案 查阅资料，无制度不得分 2 2.3 职业危害告知制度 现场查阅，无制度不得分 2 2.4 职业危害防治宣传教育培训制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.5 职业危害防护设施管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.6 从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.7 职业危害日常监测管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.8 职业健康监护管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.9 职业危害申报制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.10 职业病诊断鉴定及治疗康复制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.11 职业危害防治经费保障及使用管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.12 职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度 查阅资料，无制度不得分 2 2.13 职业危害事故应急救援预案 查阅资料，无预案不得分 2 2.14 法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度 2 3 制度执行及记录 现场查验 52 3.1 职业危害监测申报记录 无记录不得分 4 3.2 职业危害防护用品发放和管理记录 无记录不得分 4 3.3 个体职业卫生档案 查阅档案，缺一份扣1分 5 3.4 从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录 无记录不得分，缺少一份扣2分 5 3.5 职业危害防治年度计划和实施方案 无本年度计划和方案扣5分，每月无月度实施情况小结扣2分 5 3.6 设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志 现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣2分 5 3.7 职业危害防护设施管理台账 无台账不得分，台账未及时更新扣2分 5 3.8 职业危害管理人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣2分 5 3.9 职业危害监测人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣2分 5 3.10 从业人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣2分 5 3.11 应急救援预案演练记录 检查演练记录不符合要求一项扣1分 4  表2 职业危害防治措施及设施检查记录表 评价项目及要求 标准 分值 评价方法 检查结果 实际得分 职业危害防治措施及设施 100 1 粉尘危害防治 70 1.1 粉尘日常监测 20 1.1.1 应配备足够的粉尘监测仪器。 6 查设备台帐，缺1台扣2分 1.1.2 监测仪器应定期校准及检验。 7 查校准记录及检定证书（检验报告），缺1台证书扣3分 1.1.3 应定期监测工作地点粉尘、游离SiO2含量。 7 缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣2分 1.2 防尘供水系统 15 矿井必须建立完善的防尘供水系统。永久性防尘水池容量不得小于200m3，且贮水量不得小于井下连续2小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。 15 无防尘供水系统不得分，一处不符合扣2分 1.3 井工煤矿综合防尘措施及设施 30 1.3.1 掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。 4 现场查验，一处不符合扣1分 1.3.2 在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于95%，并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于1%的条件下安全运行。 4 现场查验，一处不符合扣1分 1.3.3 炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘。 4 现场查验，一处不符合扣1分 1.3.4 采煤机必须安装