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房地产智库.com 公司 标准控制 标准控制 标准控制 适用层次 支持性文 控制目标 管理层声 控制类型 执行频率 活动样本 活动 活动要点 集团 一线公司 档 责任单位 明及支持 量 检查监督(Monitoring) M1管理层 M1.1员工 1.公司通 Y Y 管理层通 参见 总经理办 预防性控 业务发生 根据预计 对日常经 在执行日 过经营分 过月度经 CE2.3-1-1 公室 制 时 全年发生 营过程中 常工作中 析会的形 营计划例 《沟通管 管理层 数量按照 的内部控 获得的数 式对经营 会与专题 理程序》 抽样标准 制进行持 据与信息 活动进行 研讨会等 2007年5月 确定样本 续评估， 系统中产 综合分 形式，对 、6月《运 量 以确保控 生的数据 析，发布 经营过程 营管理月 制活动按 核对，以 经营分析 识别的风 报PP》 照既定方 发现内部 通报。 险及存在 （财务的 式进行 控制中漏 的问题提 汇报PP） 洞和缺陷 出改进措 施。每月 会议决策 事项，责 任单位或 部门必须 在要求时 2.各个业 Y Y 通过集团 M1.1-2-1 财务管理 检查性控 每月一次 2 务部门将 项目运营 集团项目 部 制 经营数据 平台进行 运营平台 与财务数 经营数据 据核对， 在各专业 如：财务 口之间的 部在每月 交圈。如 结算时与 设计填报 销售部门 规划数据 进行发票 、营销填 核对、与 报销售数 工程管理 据、成本 部核对付 填报成本 款明细、 数据、财