XX股份公司内部体系审核控制程序.DOCVIP

湖南友谊阿波罗股份有限公司 内部体系审核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 目的 验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及管理评审提供依据。 范围 适用于公司内部质量体系运行情况的审核 ，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门，均适用本程序 。 职责 3．1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告 3．2管理者代表：编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组 长，确定审核成员，成立内审小组。 3．3审核组：负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告，跟踪 不合格项和纠正措施的实施。 3．4被审核部门 ：配合内审工作， 并对审核中发现的不合格项制 定纠正措施并实施。 质量管理部门负责内审资料和记录的保存。 工作流程 (附后) 工作程序 5．1审核准备 5．1．1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”， 报总裁批准后实施。 5．1．2由管理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规 定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训考试合格后方 能承担审核工作。审核员不得审核自己的工作。 5．1．3由审核小组负责编制