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叶予舜2015/11/4 酒店管理风险 地产开发——风险控制管理列表 集团 职能或阶段 主要风险点 控制措施 制度缺失 制度程序 制度控制点缺陷 根据基层反馈、检查，及时完善制度，定期回顾、完善 制度建设严重滞后于实操 权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个人，在职人员应具 授权体系权责匹配 备所在职位要求的能力和道德。 既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但禁止干涉制授权内 授权体系信任与监督 事宜。