CMMI项目过程表——精简后.xlsVIP

非开发类的交付文档列表 过程裁减表 CMMI3项目过程表 本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。 1. 说明 裁剪指南定义 √ 可裁减 序号 活动描述 本阶段输入文档 交付文档 相关过程体系模板 备注 0-1 制定项目启动计划 N/A 项目启动计划 0-2 视项目情况，可选。 初始估算 1. 用户需求规格说明书； 2. 架构设计说明书 1、规模估算表模板（功能点） 2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型） 3、宽带Delphi估算表模板 启动阶段审计 启动阶段所有的工作产品 启动阶段总结 启动阶段总结报告 创建项目配置库 《项目配置管理计划》 项目配置库 1-2 项目估算 1-3 流程定制化 1、《工作说明书》 2、组织级过程（质量体系） 3、过程裁剪指南 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板 1-4 1、《工作任务书》 2、项目组织结构图 3、《项目工作量估算表》 4、《项目过程手册》 配置管理计划制定 《项目计划书》 质量保证计划制定 1、《工作任务书》 2、《项目过程手册》（《项目计划书》的一部分） 3、《项目计划书》（草稿） 测试策略的开发与评审 1、《测试策略评审检查单》 2、《测试策略》模板 计划评审 1、《项目计划书》及独立的子计划（《项目配置管理计划》、《项目质量保证计划》、《项目测试策略》） 2、《项目计划评审检查单》 3、《测试策略评审检查单》 项目开工会议 1、批准的《项目计划书》及独立的子计划 2、《项目开工会议检查单》 项目周例会及周报 1、《项目计划书》 2、《项目度量与分析表》 3、《风险管理计划》 4、《项目问题跟踪单》 1、《项目状态周报》 2、《项目例会会议纪要》 1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板 2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008 项目度量与分析 1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分） 2、项目实际运行数据 1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》） 2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》） QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 变更控制 1、对已基线的配置项的变更需求 2、《项目变更管理单》（变更需求） 更新的配置项 QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板 风险管理 参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》 QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板 版本控制及基线管理 1、项目计划 2、项目配置管理计划 项目的基线 配置状态统计和报告 《项目配置管理计划》（配置管理过程输出） 《项目配置状态报告》 1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板 2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板 配置审计 《配置审计检查单》 1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单 2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 阶段审计 1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中） 2、所有被审计的项目阶段的工作产品 《项目质量审计报告》 QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板 软件需求分析及编写软件需求规格说明书 1、《项目计划书》 2、《用户需求规格说明书》 3、《架构设计说明书》 《软件需求规格说明书》视项目情况，可选。 2-2 需求追踪矩阵初始化 在软件需求分析阶段进行 QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵 2-3 系统测试计划和用例设计 1、《软件需求规格说明书》 2、《架构设计说明书》 QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板（其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改） 2-4 软件需求评审 《软件需求规格说明书》 QMS-ERM-CL-002-软件需求规格说明书评审检查单 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 阶段质量审计 2-13 里程碑总结与里程碑总结会议 1、《项目里程碑总结检查单》 2、项目该阶段运行情况，如： ?《项目度量与分析报告》 ?《质量审计报告》 ?《风险列表》 ?项目经验教训总结结果 《项目里程碑总结报告》 1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单 2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板 2-14 重估算 当以下情况发生时，需进行重新估算： 1、项目的需求变更时； 2、项目阶段总结会之后； 3、或根据项目进展情况需要重新估算时。 需要提供： 1、《用户需求规格说明书》 2、《架构设计说明书》 3、历史项目数据 1、《项目规模估算表（功能点）》 2、《项目工作量估算表（使用