VDA最新检查表.xlsVIP

过程审核报告 过程审核计划 评审提问表 (2) 评审提问表 P2-P7要素部分 结果一览表 产品组评分矩阵 评分矩阵 A B 项目计划应满足顾客的护体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划，并且定期针对实际发生的变更加以调整。 一旦项目计划发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通。 项目计划会顾及到关键的供方群体。而关键路径则是来自项目计划。 质量管理计划必须是项目计划的组成部分。 在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评价（评审），以确认所有策划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度。 - 时间表 - 变更管理过程描述 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更许可 - 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA手册：新零件开发成熟度保障 P2.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务和权限？ P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了控制系统？* 针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其代理人。 针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。 必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加以记录。 为变更的负责人定义了一套规定。 - 时间表 - 变更管理过程描述 - 责权的确定 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更认可 - 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第2卷 - VDA第4卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障 P2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ - 项目计划 - 顾客的里程碑 - 设计质量管理策划的顾客要求 - 顾客技术规范 - 在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分 - 根据具体的过程技术/产品组，共同实现了计划的评审（状态） - 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第14卷 - VDA手册：新零件开发成熟度保障 P2.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？* 对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。 为项目描述并建立了一道事态升级过程。在其中考虑到了具体的顾客要求。 确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。 通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。 如果发现过程技术，供方以及交货国家在存在特殊的风险，那么，同样应该在事态升级管理中这类情况考虑在内。 - 根据具体的风险,约定事态升级的时间范围 - 在事态升级过程中定义了联系人/决策者 - 定义了事态升级标准以及联络沟通途径 - 包括措施在内的里程碑评价纪录 - 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第4卷，第3部分 - VDA手册：新零件开发成熟度保障 在项目计划中必须包含有一份质量管理计划。该表将涉及所有与质量管理策划有关的事项。 应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。 针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。 质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。 质量管理计划中包含有关键的供方群体。 在质量管理计划中，针对验证和确认，考虑到了所有相关的产品和过程技术规范。 针对质量管理计划的实现情况，定期对目标的遵守以及实现开展监控。 项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。 过程要素P3：产品和过程开发的策划 P3.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？ 对于开发的产品，所有相关的要求都已经到位。 组织制定了一道过程，用以识别顾客的一般质量管理要求以及开发和过程要求。 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 在不满足要求的情况下，必须通知顾客，或者由顾客对不符合项进行“放行”/统一（在合同的情况下）。 顾客在下级供方或者原材料选择方面的要求必须被记录下来。 必须在自身要求，顾客要求，法律法规要求，生产制造