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*/29 深圳中核二三南方核电工程有限公司 2014年上半年工作完成情况 及下半年形势与规划 通风施工公司 2014年07月 1 上半年核电任务完成情况 2 下半年核电工程管理举措 3 上半年非核市场开发情况 4 下半年非核工程形势分析和管理举措 5 通风公司发展规划 目 录 一 上半年核电任务完成情况 一 上半年核电任务完成情况 1.上半年核电各通风队施工完成情况 截止2014年6月28日 项目 全年计划 上半年四级计划量 上半年实际完成量 完成上半年百分比 完成全年百分比 AA通风队 285677 215232 90861 42.2% 31.8% AB通风队 211228 94734 91225 96.3% 43.2% PY通风队 240018 85386 111384 130.4% 46.4% TS通风队 443339 173336 157317 90.7% 35.5% BL通风队 178770 72029 81383 113% 45.6% 合计 1359032 640717 532170 83% 39.2% 全年计划分析 完成上半年计划点数的83%。阳江和防城港通风队超额完成计划点数，红沿河通风队全年计划点值主要安排在上半年但受内外部条件的影响完成计划不理想。 除台山项目部，其余各项目部通风队都可能完成2014年施工点数，但关注的是EM6保温施工面不足，管道、设备移交滞后问题急待解决；如系统移交滞后将严重影响后续全年点值的完成 一 上半年核电任务完成情况 2.上半年核电各通风队施工情况分析 上半年计划分析 一 上半年核电任务完成情况 2.上半年核电各通风队施工情况分析 TS制约点数完成的主要因素 人力因素 随着台山上游条件的改善，按照年初计划现剩余286022点，下半年需要完成月施工点数为47670点，现有人力完全满足不了施工要求； 保温文件到图滞后 保温上游文件较差，目前仅1#机组主回路上游文件到了一部分（稳压器和主管道），其他上游文件均未到货，影响前期准备工作及现场施工 设备供货滞后并且设备供货不完整，目前到货的设备消音器、过滤器均存在供货不完整的情况，特别是消音器约80%存在供货不全 设备供货滞后并且不配套 二 下半年核电工程管理举措 —通风工程如何管？ 协调力度强化 同时加大跟踪力度，协调上游加快管道、设备的移交速度，并催促其及时清理移交遗留的尾项。 人力动员需落到实处 要求合作伙伴积极储备人力，拓宽人力引进渠道，并要求在人员稳定方面拿出切实可行的激励措施，并且需落实到位； 工程进展推进 必要时在工程进展落后时与合作伙伴签署三方协议，强制推进工程进展； 更好地规划施工逻辑 2014年的主要重点是EM6保温全面开花，集中抢点。但，越是这种状态下，越要强调逻辑施工的合理性，避免重复拆装 加强人员流动 总部加强关键岗位（如班长、起重、焊工等）在各项目部沟通协调，确保各项目之间人员流动； 2 3 4 5 1 二 下半年核电工程管理举措 1、在建核电需要解决什么 2、未开工核电需要解决问题 二 下半年核电工程管理举措 陆丰、 国核实验堆、 CENTER项目 人员配备 劳务分包队伍竞标选择 组织机构建立 预制设备选型及采购 管理模式确定 关键工种培养（焊工等） 三 上半年非核市场开发情况 为配合建设公司发展战略及通风施工转型需要，对通风施工公司现有组织机构进行升版，增加市场营销部。 三 上半年非核市场开发情况 1.组织机构变革 通风施工公司管理程序 部门 程序名称 编制人 综合管理部 人员管理程序 张德刚 行政管理程序 张德刚 薪酬管理程序 周琦 文件资料管理程序 庞姗姗 技术物资部 采购控制及物资管理程序 杨琼凤 安全生产责任制管理程序 罗玉曼 安全技术措施管理程序 罗玉曼 质量风险分析管理程序 罗玉曼 质量控制管理程序 罗玉曼 施工管理部 工程进度控制管理程序 吕高峰 工程统计报告管理程序 吕高峰 多项目施工管理程序 吕高峰 合作伙伴管理及考核管理程序 吕高峰 市场经营部 合同管理程序 黄澎涛 成本分析与控制程序 黄澎涛 三 上半年非核市场开发情况 2.通风施工公司非核管理程序编制 2014上半年完成通风公司非核管理程序16份，为非核施工提供了理论基础 三 上半年非核市场开发情况 3.通风施工公司对外发布宣传册 2014上半年完成通风公司简介的编制，为市场了解公司实力有一个直观的认识 三 上半年非核市场开发情况 4.网络平台支持 为加大市场开发力度，快速准确了解全国暖通工程信息，上半年通风公司与中国采招网合作，定制各地暖通工程投标信息，为公司转型开辟另一条路径。 三 上半年非核市场开发情况 5.开拓国际市场 2014上半年通风公司与广东华腾公司合作于今年4月份以技术支持的形式