部门业务工作表业务工作部分(第二次评审.xlsVIP

部门业务工作表 (重新梳理) 部门职责业务表 填写说明 部门职能表中对应本科室的业务模块 部门职能表对应本科室的职能 对应科室职能的15年需开展的工作项 整个作业流程中，你的下一道工序是谁 该项工作的输出物 完成该项工作需其他部门/科室向你提供什么东西（输入物，一定是可描述的） 在1年时间内，间隔多长时间你需要重复该项工作 该工作是否以项目形式管理 该工作从开始到完成，需要持续多长时间 该工作是否为部门经营计划工作 设置哪些方面可以评价“交付物” 1）描述完成工作的步骤；2）作业流程必须可切实保证目的、目标的实现；3）须可长期不断地进行重审、改善和维护。 单位 业务工作 科室 业务模块 三级职能 年度科室业务工作 客户 交付物 上一道工序 作业周期 （1次/时间） 是否出项目计划书 时间跨度 是否进经营计划 评价基准 作业流程 输入物 提供部门 提供科室 二发厂 综合管理科 经营计划管理 组织制定工厂年度方针目标 制定年度方针目标 企业管理部/二发厂领导 二发厂年度方针目标 公司年度方针目标、工厂领导要求 企业管理部、工厂领导 经营管理科 年 否 1个月 是 1、按时完成发布 2、内容满足领导要求（评审通过） 3、内容满足实施人员需求（可执行） 1、与领导沟通了解要求 2、编写初稿 3、初稿评审 4、初稿完善 5、终稿评审 6、终稿发布 根据年度方针目标实施经营 制定年度经营计划 厂领导/二发厂 二发厂年度经营计划 工厂年度方针目标、公司年度专项项目 二发厂、企业管理部 综合管理科/经营管理科 经营计划及方针目标点检 方针目标点检结果 经营计划完成进度及经营数据 厂五大职能科室 周 输出结果检查 1、根据经营计划及经营指标收集数据 2、与经营计划及指标进行对比 3、输出对比结果提交厂领导 组织QCD周会议 经营分析材料 1、本周工作计划完成情况 1、根据经营情况编写QCD汇报材料 2、下周工作计划 2、会议汇报 组织经营分析会 厂属各科段 季 经营整改 经营整改措施 月 1、整改完成进度 2、整改成效 1、识别经营计划及指标未完成项 2、制定整改计划及措施 3、按计划推进整改 4、检查整改成效 5、考核通报 工厂督查管理 制定二发厂督察管理制度 二发厂督察管理制度 二发厂年度经营计划、专项项目 组织督察工厂年度经营计划、厂长关注工作 厂领导 督察结果通报 经营计划完成进度及厂长关注工作完成进度 1、按时出督查通报 1、组织过程检查 2、根据检查结果出检查通报 3、通报审批 4、发布通报 经营业绩评价 ?组织建立健全工厂经营业绩评价体系 制定二发厂绩效评价制度 二发厂绩效管理制度 公司绩效管理制度 企业管理部 ?组织开展经营业绩评价 制定经营业绩评价标准 1、经营责任状 2、月度绩效考评方案 1、公司年度方针目标 2、领导要求 3、二发厂年度经营计划 企业管理部/上级领导/二发厂 经营管理科/领导/综合管理科 2个月 实施绩效评价 绩效评价结果 1、公司提供的绩效指标完成情况 2、各相关单位提供的绩效指标完成情况 3、二发厂经营绩效完成情况 企业管理部/各相关单位/二发厂 经营管理科/各相关科室/综合管理科 1、按时完成评价 2、内容满足领导要求（评审通过） 1、收集月度绩效完成数据 2、对绩效数据进行评价 3、输出绩效评价结果 4、绩效评价结果流程审批 5、绩效评价结果流程分布 协调并解决业绩管理问题 企业管理部/二发厂 1、相关记录 2、会议纪要 3、问题解决方案 1、上级领导的要求 2、运行状态监控和评价过程中存在的问题 双周，月 1、及时指导、协调、解决做法上的问题 2、防止问题重复发生 1、需求信息收集 2、落实准备相关资源 3、开展指导、协调 4、相关问题带回处理并防止再发 5、效果评价 机构管理 根据工厂发展战略，优化组织机构 优化组织机构 组织机构 1、公司要求 2、工厂要求 企业管理科/综合管理科 2、调整工厂组织机构 组织修订科室职能 组织修订科段职能职责 二发厂职能职责 1、领导要求 2、公司职能管理规定 3、岗位说明书 领导/企业管理科/综合管理科 TQM项目 项目完成表 二发厂职能职责/岗位说明书/日常业务 半年 2、组织项目人员培训 3、项目推进实施 4、项目材料评审 5、流程材料提交 6、项目闭环 人员优化 人力资源部 人员优化表 职能职责/人员优化方案 二发厂/人力资源部 综合管理科/招聘调配科 按要求推进 1、制订人员优化方案 2、评审方案 3、流程审批方案 4、推进实施方案 5、提交优化结果 协调工厂各科段间职能职责问题 1、领导要求 2、运行状态监控和实施过程中存在的问题 领导/二发厂 领导/综合管理科 1、及时指导、协调、解决问题