内部审核检查表——管理层、管理者代表.DOCVIP

内部审核检查表 受审核部门 管理层、管理者代表 编制日期 标准依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004 审核要素 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1 4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6 序号 审核项目内容 审核方式 审核记录 1 管理手册说明的剪裁细节是否合理？ 2 管理手册覆盖的内容是否完整？ 3 管理手册中过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点？ 4 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 5 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 6 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？ 7 公司如何确定顾客的需要和期望？ 8 最高管理者如何认识质量方针的重要性？ 9 管理方针是否包括对持续改进和污染预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？ 10 公司采用什么措施传达管理方针？公司各层次对管理方针的理解程度如何？ 11 管理方针评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 12 管理目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 13 管理目标是否与管理方针规定的框架一致？ 14 管理目标是否具有测