内部质量体系审核程序（表格模板、DOC格式）.DOCVIP

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 目的 通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核，并采取纠正措施，确保质量体系有效地运行和维持。 范围 适用于审核人员及审核有关的部门和个人。 定义：(无) 职责 管理者代表负责：成立内部质量审核小组；组织和实施内部质量审核，包括编制审核计划、实施审核和编制审核报告，并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪；内审所形成的相关资料/记录的存档管理。 各部门负责：支持及协助内部质量审核；提供有关运作情况资料；执行纠正措施。 内审组长负责：制订每次内审的审核计划；确定内部质量审核所依据的质量体系标准，确保内部质量审核有效实施。 内审员负责：按照审核计划实施内审；审核发现的不符合项的跟踪。 要求 审核小组的成员资格要求： 审核员应受过ISO 9001内部评审员培训并取得合格证。了解与内部质量审核有关的各种知识；具有现场审核和询问技巧；内部质量审核所需的其他技能，如计划、组织、实施、改进技巧。 审核小组组长由管理者代表或其指定人员担任，在内部质量审核通知中体现。 审核的目的和时机 目