内部质量审核控制程序（表格模板、DOC格式）.DOCVIP

内部质量审核控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-17-01 质量中心 B PAGE1/6 1.目的：为确保品质系统符合ISO9002-QS9000要求及有效运行，以便适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项品质作业之有效性。 2.范围：凡与品质系统有关之手册、程序文件要素及实施部门，皆为审核范围。 3.权责： 3.1审核组长：审核计划之拟定。 3.2审核小组：审核之执行。 3.3管理者代表：审核计划、结果之核准，及审核小组之编成。 3.4相关单位：不符合事项的改进。 4.名词定义： 4.1严重不合格项：未执行程序中明定之事项及不符合事项影响整个品质制度的运行者;或同一不符合事项发生在数个部门足以影响整个品质系统运行者;或执行之事项与质量手册之规定不符合时。 4.2一般不合格项：除上述主要不符合事项外，其余没有遵守公司作业程序的某一项过失或没有