“安康杯”危险源辩识和风险评价程序(LEC法)修.docVIP

德化县****工实业有限公司 文件编号：XLT/AHPJO2.04-2009 文件类型：程序文件 实施日期：2009年1月2日 文件名称： 危险源辩识和风险评价程序 版本/改次：A/0 审核人：**** 批准人：**** 共4页 第1页 1、目的 识别公司范围内职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定重大危险源，从而进行有效控制。 2、范围： 本程序适用于公司范围内的危险源辩识和风险评价。 3、职责 3.1 管理者代表负责公司危险源辩识和评价的领导工作并批准已识别的重大危险源。 3.2 环安部 会同人事行政部确认收集的法律法规和其他要求； 负责收集厂区平面布置图、生产工艺、装置、储存设施、公用工程、消防、危险化学品、剧毒品、易制毒品、安全评价、职业病检查和评价、历史职业健康安全事件等资料； 按规定的准则组织对危险源进行辩识、评价、更新； 对各部门危险源及重大危险源清单进行汇总管理，形成危险源风险评价表、重大危险源或危险源清单。 3.3 各相关部门负责辩识、评价、更新本部门的危险源，报环安部。 4、工作程序 4.1 危险源的调查 由环安部编制统一的调查表，由各部门、车间组织具有相关职能的人员进行危险源初步评定。辩识应根据过程和活动内容，按时态(过去、现在、将来)、按状态(正常、异常、紧急)、按类型(物理危险源、化学性危险源、心理及生理性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生活、办公性危险源、其他)，按顺序全面展开。各部门将已识别的危险源调查表交环安部。 调查表由环安部进行汇总，由管理者代表主持相关安全管理专业技术人员对危险源进行初始评价，以了解公司职业安全健康管理现状，评审应考虑以下内容： a. 明确适用的法律、法规及其它应遵守的要求； b. 评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度； c. 风险源辩识和确定； d. 对所有现行职业健康安全管理活动的审查； e. 对以往不符合要求事件调查取得反馈意见的评价，包括安全事故事件及安全处罚等的调查； f. 相关方提供的报告、记录等背景资料。 由环安部负责评价信息汇总并形成《危险源风险评价表》、《重大危险源清单》。 4.2 工艺危害分析 关于生产车间的危险源调查还需要结合工艺危害分析的方法进行。 4.2.1工艺危害分析的节点选取 德化县****工实业有限公司 文件编号：XLT/AHPJO2.04-2009 文件类型：程序文件 版本/改次：A/0 文件名称：危险源辩识和风险评价程序 共4页 第2页 考虑到车间的工艺、工序、反应机理、设备、人员、外部影响等在异常和紧急状态下的情况，应先针对所分析的车间选取和合适的节点后再逐个进行危害分析，以免遗漏重大危险源。 4.2.2工艺危害分析的23个引导词 a.图纸（规范和流程图等）； b.流量（没有流量、流量过小、流量过大、非正常流量、逆流）； c.温度（温度过低、温度过高、深冷）、压力（压力过高、压力过低、与大气相连、真空）； d.液位（没有液位、液位过低、液位过高、泄漏）； e.相（非正常相变、非正常相）； f.组分（浓度过低、浓度过高、污染物、成分丧失、错误物料）； g.混合（没有混合、产生泡沫）； h.反应（没有反应、反应速度过慢、反应速度过快、副反应、不完全反应、逆反应、错误反应）a.明确适用的法律、法规及其它应遵守的要求； b.评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度； c.风险源辩识和确定； 德化县****工实业有限公司 文件编号：XLT/AHPJO2.04-2009 文件类型：程序文件 版本/改次：A/0 文件名称：危险源辩识和风险评价程序 共4页 第3页 d.对所有现行职业健康安全管理活动的审查； e.对以往不符合要求事件调查取得反馈意见的评价，包括安全事故事件及安全处罚等的调查； 相关方提供的报告、记录等背景资料。 由环安部负责评价信息汇总并形成《危险源调查表》、《危险源风险评价表》、《重大危险源清单》。 4.3.2重大危险源评价方法 4.3.2.1重大危险源评价方法按下列次序进行： 违反法律法规及其他要求的直接判断为重大危险源； 根据技术专家经验有重大危险地直接判断为重大危险源； 不属于前两类的用LEC法打分判断。 评分小组依据《危险源风险评价表》对初始评价的结果逐项加以评价，按风险评价评分标准对危险源进行风险评估，确认评分结果确定重大危险源（必要时可通过优先权确定进行综合评价），由环安部负责登录于《重大危险源清单》，上报管理者代表批准后发至各职能部门。 4.3.2.2评分时按以下几个方面进行（LEC法）： L:发生事故的可能性大小（概率）评价(I1)