【优质】201604计量体系内审不合格项报告.docVIP

不 合 格 项 报 告 编号： YGJT原081820 受审核方名称 贵冶厂 审核时间 2012年4月13日 审 核 组 长 尚维国 陪审人员 张勇 不符合项陈述：内部编号为FM115000001、FM155000001、FM155000002、FM155000003、FM215000001、TT165000001、CA235000001的计量器具到期分厂未及时检定。 审核员 闫淑娟 不符合标准条款 JJF1112-2003 6.3.3.1 不合格类型 □ A（体系性） ■B（实施性） □C 效果性 不合格程度 □ A 严重 ■B 轻微 对纠正行动的要求 ■制定纠正措施并予以实施 ■纠正 要求完成时间 ■15日完成 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人签字 审核员认可签字 纠正措施实施效果验证： 验证人/日期 不 合 格 项 报 告 编号： YGJT原081820 受审核方名称 贵冶厂 审核时间 2012年4月1 审 核 组 长 尚维国 陪审人员 张勇 不符合项陈述：内部编号为TT145000001、TT145000002、TT145000003、TT145000004、TT135000001、TT135000002的计量器具2011年4月26日到期，检定单位为贵冶厂，到期后分厂未及时做比对，没有比对记录，计量台账未及时更新。 审核员 闫淑娟 不符合标准条款 JJF1112-2003 6.3.3.1 不合格类型 □ A（体系性） ■B（实施性） □C 效果性 不合格程度 □ A 严重 ■B 轻微 对纠正行动的要求 ■制定纠正措施并予以实施 ■纠正 要求完成时间 ■15日完成 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人签字 审核员认可签字 纠正措施实施效果验证： 验证人/日期 不 合 格 项 报 告 编号： YGJT原081820 受审核方名称 再生铅厂 审核时间 2012年4月1 审 核 组 长 尚维国 陪审人员 付小宝 不符合项陈述：《计量管理制度》未对测量设备停用、报废等作出规定，且无经签批的正式文件。 审核员 赵恺 不符合标准条款 JJF1112-2003 6.4.2 不合格类型 □ A（体系性） □B（实施性） ■C 效果性 不合格程度 □ A 严重 ■B 轻微 对纠正行动的要求 ■制定纠正措施并予以实施 ■纠正 要求完成时间 ■15日完成 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人签字 审核员认可签字 纠正措施实施效果验证： 验证人/日期 不 合 格 项 报 告 编号： YGJT原081820 受审核方名称 再生铅厂 审核时间 2012年4月1 审 核 组 长 尚维国 陪审人员 付小宝 不符合项陈述：未提供测量过程相关记录（测量过程汇总表、关键测量过程项目检查表、关键测量过程确认记录、关键测量过程的不确定度评定）。 审核员 赵恺 不符合标准条款 JJF1112-2003 6.4.2和6.3.2.3 不合格类型 □ A（体系性） ■B（实施性） □C 效果性 不合格程度 □ A 严重 ■B 轻微 对纠正行动的要求 ■制定纠正措施并予以实施 ■纠正 要求完成时间 ■15日完成 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人签字 审核员认可签字 纠正措施实施效果验证： 验证人/日期 不 合 格 项 报 告 编号： YGJT原081820 受审核方名称 再生铅厂 审核时间 2012年4月1 审 核 组 长 尚维国 陪审人员 付小宝 不符合项陈述：能源计量器具识别不完整。 审核员 闫淑娟 不符合标准条款 JJF11