ISO 9000族质量管理标准理论与实务 孙跃兰 第十一章 企业内部审核实例新.pptVIP

第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 内审检查表 表格 第三节 内部审核实例 五、实施现场审核(1)内审组组长主持首次会议。内审首(末)次会议签到表 表格 第三节 内部审核实例 (2)内审员依据PDCA原则，审核各个部门的质量管理体系过程，依据审核准则以及检查表，采取面谈、观察、查看记录等方式，寻找证据，得出审核结论。现场审核期间，要注意相互的沟通，对审核过程中发现的不合格项，经核实后，填写不合格报告。(3)现场审核记录说明：(4)出具不合格项报告。不合格项报告 表格 第三节 内部审核实例 不合格项报告 表格 第三节 内部审核实例 不合格项报告 表格 第三节 内部审核实例 不合格项报告 表格 第三节 内部审核实例 (5)形成审核结论。×××有限公司质量管理体系内部审核报告 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 不符合项分布表 表格 第三节 内部审核实例 报告发放范围 表格 六、内部审核跟踪内审员验证各责任部门制定的纠正措施计划的实施情况。 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 ISO 9000族质量管理标准理论与实务 主编孙跃兰 第十一章 企业内部审核实例 第一节 公司介绍第二节 内部审核程序第三节 内部审核实例 第一节 公司介绍 一、公司概况×××有限责任公司是我国大型蜂产品生产企业，主要生产销售蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶等系列蜂产品，年生产能力为蜂蜜5000吨，蜂王浆30吨，各类蔬菜150吨，果汁饮料120吨，产品88%以上出口国外。二、公司组织机构 11(263-293)P31 lj_Embed_1.jpg 第一节 公司介绍 三、质量管理体系结构图 11(263-293)P31 lj_Embed_2.jpg 第一节 公司介绍 四、质量管理体系过程职责分配表×××有限责任公司质量管理体系过程职责分配表序 号ISO9001：2008总经理管理者代表生产部财务部质控部业务部 第一节 公司介绍 办公室小组4.1管理体系要求 4.2.1文件要求4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 第一节 公司介绍 4.2.4 记录控制 5管理职责 6资源管理 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 第一节 公司介绍 7.3设计和开发 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 第一节 公司介绍 7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进 8.2.1顾客满意 第一节 公司介绍 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 第一节 公司介绍 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 第一节 公司介绍 表格 第二节 内部审核程序 表格 第二节 内部审核程序 表格 第三节 内部审核实例 一、确定审核方案审核方案的目标是：(1)满足质量管理体系标准的认证要求。(2)确保符合合同要求。×××有限责任公司质量管理体系2009年度内审计划 表格 第三节 内部审核实例 二、任命内审组组长和内审组成员1.独立性和公正性2.内审员应遵循的审核原则(1)诚实、正直、保守秘密和谨慎。(2)真实、准确地做出报告。(3)审核结论和审核报告准确地反映了审核活动。内审员必须报告在审核过程中所遇到的明显的障碍以及在审核组和受审核部门之间没有解决的或分歧的意见。(4)审核中内审员应具备勤奋的精神并具有正确判定的能力。(5)内审员必须审慎对待他们所执行的任务，并且为审核委托方和其他相关方树立信心。 第三节 内部审核实例 (6)内审员应独立进行审核的活动并不带偏见，没有利益上的冲突。内审员应在审核过程中保持客观的评价，以保证审核发现和结论建立在证据的基础上。证据是在质量管理体系审核过程中获得可靠和可得到审核结论的合理基础。审核证据是可被验证的。由于审核在规定的时间内并在有限资源的条件下进行，因此它是建立在可用信息的取样基础上的。适当地取样与对审核结论的信心密切相关。三、制定内部审核实施计划×××有限责任公司质量管理体系2009年度内部审核实施计划 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 四、编制部门审核检查表内审检查表 表格 第三节 内部审核实例 表格 第三节 内部审核实例 表格