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商品退货流程和规范 基本情况 1、目的与适用范围 　 　 明确规范门店退货作业，保证退货及时准确，适用于幸福时代购物广场。 基本情况 2、基本要求 　 （1）、、保证退货商品条码、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。 　　（2）、保证退货录入及时。 　　（3）、保证退货单据正确归档。 　　（4）、保证经销退货商品有帐款可扣抵。 　　（5）、保证各环节有交接记录、责任人和确认日期。 基本情况 3、职责 卖场部门 　　　　对可退商品进行下架、清点，填写《商品退货申请（通知）单》。 　　　　卖场主管将《商品退货申请（通知）单》报店长审核。 　　　　审批完毕的单据连同退货商品移交收货部。 　　　　通知供应商领取退货商品。 基本情况 3、职责 收货部 　　　　受理、审核卖场移交的退货单、物品。 　　　　负责退货商品在供应商未领前的入库保管。 　　　　在收货时，严格按先退后收，及时退货。 　　　　供应商未将商品取回前应负保管责任。 　　　　十五日未交付的退货商品通知采购部和上报店长。 　　　　按采购部处理意见处理未领退货商品，并将处理单据传财务留存。 基本情况 3、职责 　录入组 　　　　录入员进行退货单据的录入和保存。 　　　　审核员审核《供应商商品退货单》 　　　　负责在退货录入的当日将《供应商商品退货单》送达财务部 　　 采购部 　　　　负责《退货申请单》的进价确认、填写和金额总计，未领取退货品处理意见 　　 基本情况 3、职责 　财务 　　　　负责审批经销商品退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。 　　　　保证《退货申请单》当天审批完毕。 　　 防损组 　　　　监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。 　商品退货作业流程图 商品退货作业流程描述 退货申请: 采购通知、商品滞销或库存过高等 原因，引起退货申请。 可退商品清点、下架 　　　　卖场主管通知营业员，将可退商品 按供应商进行清点实际库存，集中存放。 　　　　如果包含销售区陈列的商品库存， 必须撤除陈列。 商品退货作业流程描述 填写《商品退货申请（通知）单》 　　　　卖场主管依据供应商基本资料填写《商品退货申请（通知）单》，同时保证填写的国际条码、商品描述（含规格）、单位、数量或重量与实物一致。 　　　　检查退货商品实际库存数量与电脑库存数量是否有差异，若不一致以实际库存数量为准或者依据实际库存数量对电脑库存数量进行库存调整。 实际库存数量不能大于电脑库存数量 商品退货作业流程描述 店长品项审核 　　店长对《商品退货申请单》供应商信息、退货品项进行审核。 　　转送采购人员审核。 　　采购部门进价和退货总金额的确认、填写。 　　采购部人员进行退货单商品的进价确认、填写，并汇总退单金额 　　采购部人员必须保证当日处理完毕。 　　购销商品退货申请单送财务部，代销商品退货申请单返还卖场。 商品退货作业流程描述 财务部门审核 　　审核经销商品供应商是否有足够货款可扣抵退货款。 　　当日审批完毕，通知卖场人员领取。 　　退货商品转至收货部 　　退货相关部门将商品退货申请单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后，退货员、卖场营业员、防损员在退货单对应栏位签名确认。 退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。 商品退货作业流程描述 录入、审核 　　录入员再次检查退货申请单审核、审批手续是否完备； 　　录入员根据《商品退货申请单》进行退货录入、保存、送审； 　　审核员提取《供应商商品退货单》，并根据《商品退货申请单》审核《供应商商品退货单》，打印《幸福时代购物广场退货单》（一式两联，第一联财务、第二联厂商），并落实退货员、卖场交货人签字确认。 商品退货作业流程描述 当日通知供应商领取退货商品，次日传单 当日，卖场主管通知供应商取回退货商品，传真《商品退货申请单》，并填写《商品退货通知统计表》。 次日，复核无误的《幸福时代购物广场退货单》财务联转财。 商品退货作业流程描述 退货商品领取及处理 供应商按期领取退货。 　 由收货部凭《幸福时代购物广场退货单》厂商联、《退货申请单》与供应商做商品交验，双方签字确认，并在《退货申请单》、《幸福时代购物广场退货单》厂商联上加盖“退货已领取”印章，供应商取走退货及《幸福时代购物广场退货单》厂商联。 商品退货作业流程描述 收货部在办理退货交付时必须有供应商签收。若是收货和退货同时，应严格执行先退货后收货流程，并仔细检查供应商退货签收和进货签名是同一签名（包括：姓名、字迹）。 　　 若是单纯办理退货时，供应商承办人必须出示盖有该供应商公司公章的委托书，或供应商承办人已有的有效委托书存