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内部审核检查表 受审部门 商务部（外贸销售） 受审日期 0 审核员 标准条款 审核内容及方法 审核记录 结论 5.3质量方针 询问：是否了解公司的质量方针？ 抽查 部门员工进行询问。 5.4.1质量目标 询问：是否了解公司的质量目标？ 分解到本部门的目标是什么？ 目标是否可以实现？如何确保目标实现？ 4.2.3文件控制 询问：本部门的体系文件有哪些？ 如何进行管理。现场查看文件： 和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？ 4.2.4记录控制 询问：本部门使用的有哪些记录， 如何进行保管？现场保存环境 是否符合要求？ 5.2以顾客为关注焦点 询问：公司通过方式来识别、满足顾客需求与期望? 7.2.1与产品有关的要求的确定 询问：公司的顾客有哪些？ 顾客的要求包括哪些方面？公司如何确定顾客的要求? 与产品有关的法律、法规有哪些？是否了解？ 受审部门 商务部（外贸销售） 受审日期 0 审核员 标准条款 审核内容及方法 审核记录 结论 7.2.2与产品有关的要求的评审 在提供产品的承诺前，是否已充分识别、理解、评审顾客的要求。采取了哪些评审方式，评审内容包括哪些方面。查看相关记录。 当顾客提出口头要求时，在接受前是否对其进行了确认？ 合同内容发生变化，采取了什么措施保证顾客、 相关部门都知晓。查看相关记录。 7.2.3顾客沟通 询问