【优质】市场部业务员费用报销管理办法.docVIP

市场部业务员费用管理办法 第一章 目的 第一条 为加强对公司人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。 第二章 业务员等级划分和业务费用分类 第二条 业务员等级划分为区域经理。 第三条 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章 业务员费用报销要求及有关事项 第四条 业务人员差旅费用报销要求及注意事项： 一、业务人员出差车票报销: 1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角； 2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额； 4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求） 7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。 二、业务