10-1项目验收管理制度.doc

2013年11月 目 录 1 总则 3 2 适用范围 3 3 职责 3 4 管理内容和要求 3 5 附则 5 6 附录 5 附件1：项目初步验收申请表 6 附件2：项目竣工验收申请表 7 附件3：项目初步验收所需资料清单 8 附件4：项目竣工验收所需资料清单 9 附件13：项目验收证书模板 9 总则 为进一步推进东莞市房产管理局（以下简称“房管局”）工程项目建设，规范工程项目的验收管理工作，提升房管局项目建设水平，促进信息化建设和业务需求深度融合，现结合实际，特制订本制度。 适用范围 本制度适用于房管局所有科室的项目验收管理工作。 职责 信息技术科 项目验收工作的归口管理部门，负责全面管理并推进局项目建设，协调和处理项目验收工作中的问题； 负责组织项目的竣工验收工作； 负责监督检查和推进验收工作； 负责审核项目组提交的验收材料。 项目组 负责提交各阶段的验收申请； 配合开展验收工作； 管理内容和要求 总体要求 信息化项目验收依据是： 国家有关法律、法规、规章和技术标准； 公司的管理规定和技术标准； 项目合同条款。 项目组、验收组织单位、验收委员会应对各自出具的验收资料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。不准在验收过程中出现弄虚作假、渎职等行为，给国家、社会和公司造成损失的，将依照有关规定和法律追究责任。 详细要求 项目满足以下条件，可申请初步验收： 项目已发布实施工作方案； 系统已通过功能及第三方的性能、安全测试； 如果项目存在监理方，须获得监理质量评估报告； 系统通过安全等级保护定级备案; 项目已遵照培训计划完成相关培训。 项目满足以下条件，可申请竣工验收： 系统投运（单轨运行）三个月以上；如合同对试运行时和正式运行时间有特殊要求，以合同为准； 如果试运行期间系统做了较大修改，需重新通过功能、性能、安全测试； 用户手册已通过审核； 运维手册已通过审核； 系统运行报告已通过审核； 如果项目存在监理方，须获得监理质量评估报告。 验收申请 项目初步验收：信息技术科审核项目组提交的初步验收申请，确定项目满足验收条件后组织验收会议。 项目竣工验收：信息技术科审核项目组提交的竣工验收申请，相关业务部门会签验收申请，由信息技术科确定项目满足验收条件后组织验收会议。 组织验收 验收组织部门在验收申请审批通过后的十个工作日内组织召开验收会。 验收组织部门应当成立验收委员会，验收委员会由相关业务科室和信息技术科专家组成, 必要时可以邀请项目建设单位以外的代表及专家参加。 项目组成员原则上不能成为验收委员会成员。 验收委员会听取项目组的工作报告和成果审查报告，对项目的完成情况和项目成果进行全面总结和评价，并根据专家意见得出结论。 验收结论应当经三分之二以上验收委员会成员同意，通过后全体人员签字确认，并送验收组织部门签字盖章；对验收结论持有异议的，应当将保留意见在验收证书上明确记载并签字，并送验收组织部门签字盖章。 验收中发现的问题，其处理原则由验收委员会协商确定，组长对争议问题有裁决权。 结论分为：通过和不通过两种，项目存在下列情况之一的，按“不通过”处理： 违反国家法律法规或公司管理规定及技术标准; 未按项目合同要求达到所预定的技术指标； 所提供的验收材料不真实； 项目的内容、目标或技术路线等已进行较大调整，但未得到相关单位认可； 实施过程中出现重大问题，尚未解决和做出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决； 项目经费使用情况审计发现问题。 验收结论为验收通过的，验收委员会形成相应的验收意见并颁发验收证书，项目组于十个工作日内将全部验收材料按统一要求装订成册并连同相应的电子文档，报信息技术科归档。 验收委员会对项目验收不予通过的，应当明确不予通过的理由并提出整改意见。项目组应当及时组织处理有关问题，并按照程序重新申请验收。 遗留问题管理 对项目遗留问题，验收委员会要逐一记录在案，明确责任单位和限期完成的日期，验收组织单位应督促有关单位尽快按照要求进行整改。同时，按照合同的规定，对项目承建方进行相应的处罚。 附则 本实施制度由房管局信息技术科负责解释。 本制度自颁布之日起执行。 附录 附件1：项目初步验收申请表 项目编号 　 项目名称 　 合同编号 　 合同名称 　 起止时间 20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日 承建单位 　 承建单位项目经理 　 电话 　 邮箱 　 完成情况介绍 申请人：项目负责人申请日期：20XX 年XX月XX 日 验收前提 项目已发布实施工作方案 □ 系统已通过功能及第三方的性能、安全测试 □ 如果项目存在监理方，须获得监理质量评估报告 □ 系统通过安全等级保护定级备案 □ 项目已遵照培训计划完成相关培训 □ 信息技术科意见 签名 年