18-2信息系统更变实施流程.doc

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信息系统变更实施流程 角色和职责 变更请求者 提出变更申请,创建RFC,并提交给相关技术领域的变更主管 在变更处理过程中提供必要的信息 变更经理 整体上对流程负责,确保流程的有效执行 确保变更请求得到有效评估,授权和实施 确保只有授权和必要的变更才被实行,并使该种变更影响最小化 定期召开变更会议,回顾/制定下阶段变更规划 定期评估流程,制定流程改进计划 定期制定变更管理报表,提供正确决策信息 变更主管 提供变更的有关业务需求、目的、成本和目标的明确描述; 遵循变更流程进行构建、测试和实施; 根据变更经理的要求提供额外的相关信息; 检查初始设定的变更优先级,如果必要的话,根据所掌握的最新情况进行更新; 依据变更进展实时更新变更日志; 关闭重大和一般变更RFC记录; 根据需要参与变更后举行的变更回顾会议; 准备和分派资源进行变更构建、测试和实施。 变更执行者 协助变更主管制定变更实施方案、变更实施计划 纪录变更实施相关的信息,确保文档的完整性 负责实施和测试 变更完成后,进行监控,并记录监控结果 与变更主管沟通,通报变更实施的进度和结果 关闭标准变更RFC 变更顾问委员会CAB 针对具体变更请求,评估并分派相应资源 回顾所有提交的RFC,并确保它们的潜在影响和风险得到评估 回顾所有已执行的变更,确保满足变更目的 参加CAB会议和紧急CAB会议 协助变更经理确定变更优先级及变更规划 流程目标 变更的目的是确保标准的方法和步骤被使用,以使变更能够得到快速处理,且对服务质量的影响最小化。 流程 变更管理流程 活动 描述 责任人 输入 输出 9.2.1变更申请 变更申请通过通过服务台被记录并被传递到变更主管进行审批授权 变更主管 RFC记录 变更分类表 被确认的RFC 9.2.2紧急变更 如果分类时属于紧急变更,则需要走紧急变更流程 变更主管 RFC 被关闭的RFC 9.2.3计划和测试 如果该变更是标准变更,则需要进行计划,尤其需要计划变更的开始时间和结束时间。 并根据需要和条件制定测试计划,并进行测试,完成测试报告。最后提交所有文档给CAB。 变更执行者 RFC 变更记录 变更影响 变更所需资源 实施计划 回退计划 测试报告 9.2.4影响分析和评估 计划和测试完成后需要提交给CAB进行影响分析和评估。 如果变更超出了变更主管的审批范围,则需要CAB进行评估。CAB由变更经理、主管领导和公司层主管领导等组成。 影响分析主要分析变更对业务的影响,对连续性的影响,对可用性的影响,对能力的影响,对发布计划的影响等。资源评估主要预测所需财力和人力等。 CAB 变更记录 变更影响 变更所需资源 9.2.5执行变更 在审批通过后,按照变更计划实施变更。 变更执行者 审批过的变更 执行完毕的变更 9.2.6变更后测试 变更执行完成后进行测试,判断是否达到预期目的。 如果执行失败或测试发现没有达到预期目的,则执行回退。 变更执行者 执行完毕的变更 测试过的变更 9.2.7配置流程 变更成功后由变更执行者发起配置更新的请求 变更执行者 配置项变更要求 经更新的配置项 9.2.8确认并关闭 确认变更审批和实施结果。 根据结果关闭变更 变更执行者 变更确认 被关闭的RFC 紧急变更 活动 描述 责任人 输入 输出 9.2.2.1计划和测试 制定具体的实施计划和回退计划等。 变更执行者 RFC 变更记录 变更风险 变更所需资源 变更计划 9.2.2.2授权 根据计划,判断是否可以授权,通常进行非书面的授权。 变更主管/CAB 变更计划 被授权的变更 9.2.2.3执行变更 根据授权,执行变更计划 变更执行者 被授权的变更 变更计划 执行完的变更 9.2.2.4补单 变更实施完毕后,填写变更申请以及变更记录,并补全签字。 变更执行者 变更实施结果 RFC 变更记录 9.2.2.5记录紧急变更并监督补单 记录紧急变更,并监督补单情况。 变更主管/CAB 变更请求 紧急变更记录 5

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