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绩效考核通报 第二期 二○一○年十月十八日 二0一0年九月份绩效考核通报 依据我厂绩效管理制度及九月份绩效管理工作考核会议精神，现将九月份我厂各项工作开展情况和绩效考核结果通报如下： 一、主要经济指标完成情况 1、“两烟”生产情况 本月共计生产各类卷烟96250万支，其中：延安（硬红）50500万支，猴王（软兰）29700万支，猴王（软红）16050万支；打叶复烤车间本月放假；制丝车间本月生产出口烟丝187250㎏，生产自用烟丝19250箱；辅助材料车间生产延安（硬红）接装纸15042.1㎏，生产86内衬纸20007.2㎏，生产95框架纸20150.7㎏。实现工业总产值8887.71万元。1-9月份累计生产各类卷烟680250万支，其中猴王（硬红）61875万支，延安（硬红）442395万支，猴王（软兰）147205万支，猴王（软红）28775万支。累计实现工业总产值59061.66万元。 2、卷烟销售情况 本月共计销售各类卷烟101150万支，其中猴王（硬红）2400万支，猴王（软红）15500万支，延安（硬红）55750万支，猴王（软兰）27500万支。实现销售收入8081.74万元。 3、原辅材料消耗情况 本月辅助材料车间材料消耗节约2939.74元。卷烟原辅材料消耗见下表： 2010年9月份原辅材料消耗表 节+超- 材料名称 单位 定额 实际单耗 与定额比 烟叶 kg/箱 35 34.98 0.02 醋纤咀棒 支/箱 8400 8370.00 30.00 丙纤咀棒 支/箱 8507 8450.00 57.00 A1/50盘纸 米/箱 3265 3230.00 35.00 B1盘纸 米/箱 3320 3230.00 90.00 红延安水松纸 kg/箱 1.46 1.46 0.00 软兰水松纸 kg/箱 1.22 1.22 0.00 猴王软红水松纸 kg/箱 1.22 1.22 0.00 高速胶 kg/箱 0.85 0.84 0.01 铝纸86白 kg/箱 2.35 2.38 -0.03 软小合117 kg/箱 0.93 0.93 0.00 硬小合117 kg/箱 0.95 0.93 0.02 硬小合120 kg/箱 1 1.00 0.00 条盒335 kg/箱 0.5 0.51 -0.01 条盒290 kg/箱 0.49 0.51 -0.02 条盒350 kg/箱 0.52 0.53 -0.01 (硬)条盒 张/箱 250.6 250.60 0.00 (硬)小盒 张/箱 2508 2508.00 0.00 软条盒 张/箱 250.8 250.60 0.20 软小盒 张/箱 2510 2510.00 0.00 卡纸 kg/箱 1.83 1.84 -0.01 硬盒金拉线 米/箱 500 500.00 0.00 软盒金拉线 米/箱 415 428.42 -13.42 胶带 米/箱 7 7.00 0.00 硬烟箱 个/箱 5.01 5.01 0.00 软烟箱 个/箱 5.01 5.01 0.00 铝纸114（70） kg/箱 3.12 3.12 0.00 口花 张/箱 2530 2530.00 0.00 从上表中可以看出，本月卷烟原辅材料除86白箔、条盒335透明纸、290透明纸、350透明纸、卡纸、软盒拉线六项超出定额外，其它各项原辅材料消耗均控制在定额内。 4、成本及资金占用情况 本月实际发生生产成本3465.42万元。本月资金占用情况：烟叶资金占用27800万元，辅料资金占用1124万元，五金配件资金占用621万元，烟叶费用1070万元，万元产值配件消耗93.89元。 5、能源消耗、机物料消耗情况 本月全厂总耗电1218760kwh，耗原煤563吨，耗水29094吨。其中：卷烟生产耗电1019126kwh，耗原煤442吨，耗水16230吨；出口烟丝耗电53036kwh，耗原煤91吨，耗水9644吨；辅料车间耗电30044 kwh；；生活区耗电98096kwh；非生产耗电18458kwh，耗原煤30吨，耗水3220吨；打叶复烤车间本月未生产。 各车间机物料消耗：一车间本月停产未耗用，二车间130718.37元，三车间622149.02元，四车间12736.19元。 二、工艺质理管理工作 本月我厂卷烟产品质量稳定，生产的4个牌号卷烟投放省内外15个市场，各市场整体反映良好，均无产品质量问题反馈和顾客投诉事件发生。本月成品抽检216批次，抽检合格率100%，共计检验发现A类缺陷33支.项，卷烟材料检验106批次，抽检合格率