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XX集团审计管理处处长绩效指标.DOC
审计管理处处长绩效指标
指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 审计信息收集体系完善性 保证信息及时完整收集 信息收集渠道全面、方式多样
部长 集团审计体系建设完善性 保证审计的规范性 审计体系建设无交叉、重复、遗漏现象 集团审计工作制度完善 保持制度持续改进 提出的审计制度改进意见条数超过[ ]条 对企事业单位加强内控体系的建议数和质量 加强企事业单位内控 每年对企事业单位建设内控体系提出[ ]条建议，质量如何 审计政策研究报告及时性 保证集团审计工作正常进行 审计报告是否在规定时间内完成 审计政策研究报告有效性 为调整审计方法提供依据 对审计政策研究深入、分析合理 审计队伍建设方案及时有效性 保证集团审计队伍的发展 审计队伍建设方案符合集团发展战略和实际情况 审计队伍人员数量 保证审计工作的正常开展 审计队伍人员数量与计划数量之间的差距 审计队伍结构调整 保证审计的工作质量 不同级别的审计人员数量是否达到预定要求 审计培训次数 提高审计员工素质 培训次数是否达到预定次数 审计培训效果 保证培训的质量 培训评估是否达到预定目标 重要任务完成情况 上级下达的重要任务 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注
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