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重庆市慧冠机电有限公司 文件编号 QMS/HG-R·01 顾客要求的评审控制程序 版 本 A 页 码 第1页,共5页 1 目的与范围 1.1 为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定本程序。 1.2 本程序适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。 2 职责 2.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。 2.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内提出评审意见。 2.3 供销部负责合同更改事宜的内外部联络事宜。 3 程序 3.1合同的类别及形式 本公司的销售合同分为以下三种 3.1.1常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 3.1.2特殊合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同； 3.1.3重要合同：新产品开发等重大项目的合同。 3.2 合同评审的内容 3.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。 3.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 3.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 3.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力。 a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要； b.物资供应能否及时到位； c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； d.数量、交货期要求是否有能力达到； e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。 3.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》 3.3 合同评审的方法 3.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。 重庆市慧冠机电有限公司 文件编号 QMS/HG-R·01 顾客要求的评审控制程序 版 本 A 页 码 第2页,共5页 3.3.2 合同评审的方式由供销部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由有关职能部门代表和专家参加； b.由有关职能部门会签； c.授权人员在签约前直接评审。 3.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权； b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。经评审后签订的合同，应在合同右上角加盖评审章，并由评审人员盖章或签字。 c.当交货期及其他一些难以确定时，业务员应填写“销售合同评审表“按3.3.5进行评审。 3.3.4 特殊和重要合同的评审准备 a.对于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。 b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊编写符号进行说明，对特别条文进行解释。 d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量管理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一般性成本等。 e.供销部根据顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质部门、供销部门、技质部门联系人。 f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。 3.3.5特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下： a.由业务员填写“销售合同评审表”，写明评审的内容和要求。评审表附产品建议书发有关部门会签。 b.针对产品建议书中的特殊要求进行评审，参与评审的有关部门对相应的技术规 范、质量要求、交货期等的特殊要求。对不能满足要求的，部门应明确是否能 重庆市慧冠机电有限公司 文件编号 QMS/HG-R·01 顾客要求的评审控制程序 版 本 A 页 码 第3页,共5页 通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序3.2的内容得到确认后由部门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。 3.3.6 重要合同的评审采用会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下： a.评审前经办业务员填写“销