神威药业绩效考核体系说明与设计指导毕博咨询.pptVIP

* 关键绩效指标 -- 内部营运指标 提高供应链管理水平 提高销售预测的准确性 提高产能的实现率 加强供应商管理，确保采购任务的完成 切实完成生产计划 保持设备的高效运作 建立完善的质量标准体系 提高生产产品质量 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 核心指标 一般指标 销售预测的准确率 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 标准产能实现率 采购订单按时完成率 采购质量检验合格率 采购周期评估结果 供应商档案资料完备率 生产计划按时完成率 设备利用率 OEM业务利润 工厂设备完好率 非计划性停产时间比率 生产装置跑冒滴漏处数量 GMP等5P国家认证结果 部品试产合格率 生产一次合格率 抽检合格率 A 销售计划部 销售部、销售计划部、生产部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 机动部 生产部 生产部 生产部 机动部 机动部 机动部 品质部 品质部 研发部 生产部 生产部 GMP等5P的执行达成率 生产统计及时率 生产统计准确率 * 关键绩效指标 -- 内部营运指标 提高供应链管理水平 提高库存管理水平，减少仓储损失 3.3 3.3.9 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 核心指标 一般指标 减少运输环节成本，减少物流损失 加强销售订单的执行率 3.3.10 3.3.11 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 A 库存盘点帐实相符率 仓储产品损坏率 FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额 运输过程的产品损坏率 内部调拨运输费用占总运输费用的比率 销售订单数量完成率 销售订单时间完成率 补货订单的执行时间 销售部 销售部 销售部、储运部、生产部 销售部 销售部 储运部 储运部 储运部 销售部、储运部 储运部 储运部 提高客户关系管理 3.4 保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式 3.4.1 维护完备的客户信息和市场信息 加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通 3.4.2 3.4.3 统一产品和服务行为模式的执行率 客户档案资料完备率 客户服务中发现重要质量问题的及时传递 客户服务部 销售部、市场部、客户服务部 客户服务部 提高检验的准确度 3.3.8 原辅材料现场使用合格率 国家抽检的药品合格率 品质部 品质部 加强定单回款完成情况 3.3.12 资金回款完成率 合同管理差错率 * 关键绩效指标 -- 内部营运指标 提高职能管理水平 3.6 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 提高职能服务的内部客户满意度 做好安保消防工作，避免发生生产事故 贯彻执行计划生育政策 做好重要档案的管理工作 及时、有效地开展人力资源活动 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 行政职能服务满意度 人力资源服务满意度 信息技术服务满意度 行政总务服务满意度 财务职能服务满意度 财务服务满意度 会计服务满意度 生产事故次数 安全保卫事故次数 消防事故次数 计划生育政策执行质量 档案管理及时、正确率 招聘空缺职位所需的平均天数 员工工资发放正确率 员工工资发放及时率 绩效考核报告提交及时率 B 行政副总 人力资源部 信息技术部 总经办 财务副总 财务部 会计部 生产部、机动部 安保部 安保部 总经办 总经办、人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部／战略规划部 人力资源部 人力资源部 绩效考核工作差错数 绩效考核报告质量评级 招聘成功率 * 关键绩效指标 -- 内部营运指标 提高职能管理水平 3.6 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续) 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 加强公司资产管理 3.6.8 提供优质的信息技术服务 增强项目投资分析， 减少项目投资风险 3.6.9 3.3.10 有效开展内审工作，提高内审质量 3.3.11 审计调整分录的数量 会计事务处理差错次数 备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率 信息技术服务需求平均完成时间 硬件系统事故次数 软件系统事故次数 项目投资可行性分析报告质量 内部审计报告的质量评定级别 内部审计按照计划及时开展的比率 内部审计报告的及时率 B 提高会计核算的准确性 3.6.7 会计部 会计部 储运部、会计部 储运部、会计部 信息技术部 信息技术部 信息技术部 信息技术部 信息技术部 信息技术部 战略规划部、财务部 监察部 监察部 监察部 监察部 提高财务报表的准确性和及时性