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《@开房大典】房地产内部审计制度_@地产智库8848(九舍会)风险控制》.pdf
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北京 XX 房地产开发有限公司监察部管理制度
监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工
作重点在于防范公司经营风险,规范公司管理,提高公司运营效率。通
过监察部工作,促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的
职责;披露公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象,分析
问题产生的原因并提出建议,完善和强化内部控制制度,保证公司财产
安全、完整,促进企业高效安全发展。
监察部下设审计组、纪检组。
第一节 审计组管理制度
第一条 总则
一.北京 XX 房地产有限公司内审系统是公司管理系统的重要组成部
分,在贯彻公司政策、维护公司权益、完善和强化内部控制、促进企业
健康发展中发挥着重要作用。为了明确内审系统的组织机构和工作职责,
规范内部审计行为,加强内审管理,根据《中华人民共和国审计法》和
《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司内部管理的实际情况,制
定本制度。
二.本制度主要适用于北京 XX 房地产有限公司及其所属下级公司的
内部审计活动,各级公司的内部审计工作必须严格遵守本制度。
第二条 审计组组织机构
一.组织原则
(一)统一管理。审计组由监察部经理垂直领导,监察部经理对总
部监察中心直接负责。审计组独立行使审计监督权,实行统一的工作制
第 1 页 共 30 页
珠峰高度 8848 第 1 页 @九舍会 ›
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度。
(二)上级监控。监察部经理对审计组的审计工作实行管理、监督、
检查和指导,以保证审计工作协调统一,规范合理,科学严谨,真实合
法。
(三)实行委派制。审计人员实行监察部委派制。
二.组织机构
监 察 部 审 计 组 机 构 设 置 图
监察中心(总监)
房地产监察部经理
审计组
第三条 审计组的职责
一、 拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
二、 拟定审计工作计划。
三、 对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、 对公司和部门内部控制制度的执行情况进行审计并提出改
进建议。
五、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、 独立开展对所属单位的事中审计监控工作,规范单位的生
产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情
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