恒大昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编(上墙).doc

恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编 恒大地产集团昆明公司 工程技术部汇编 二〇一一年四月 目 录 第一章 主要工作流程及控制要点…………………………………4 第一节、签证审批流程…………………………………………4 第二节、工程进度款审批流程…………………………………5 第三节、结算审批流程…………………………………………6 第四节、施工样板审批流程……………………………………7 第五节、三层会验工作流程……………………………………8 第六节、材料验收流程…………………………………………9 第七节、隐蔽工程验收流程……………………………………10 第八节、检验批验收流程………………………………………11 第九节、分部分项工程验收流程图……………………………12 第十节、工程竣工验收流程图…………………………………13 第十一节、乙供材料确板流程…………………………………14 第十二节、集团甲供材材料计划申报流程……………………15 第十三节、交楼期间维修、服务流程…………………………16 第十四节、工期顺延审批流程…………………………………17 第十五节、安全文明检查流程…………………………………18 第十六节、质量事故处理流程…………………………………19 第十七节、施工组织设计审批流程……………………………20 第十八节、铝合金窗管理流程…………………………………22 第十九节、电梯工程流程………………………………………23 第二章 甲供材料计划管理及考核办法……………………………24 第三章 施工样板实施细则及考核办法……………………………26 第四章 工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则……29 第五章 关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知…37 第六章 工程签证管理及考核办法…………………………………38 第七章 成品保护实施细则及考核办法……………………………44 第八章 报修/投诉维保修流程………………………………………57 第一章 主要工作流程及控制要点 第一节、签证审批流程 否 是 是 否 是 否 是 返还工程部分发 流程要点： 1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见. 2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写. 3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。 4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。 5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。 第二节、工程进度款审批流程 是 流程要点： 1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。 2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。 3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。 4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。 第三节、结算审批流程 是 流程要点： 1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。 2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。 第四节、施工样板审批流程 流程要点： 1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安