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文旅投资 Company Logo 文旅投资 Company Logo Company LOGO Company LOGO LOGO 旅游地产的成本控制 * 第一篇 旅游地产的特点 第二篇 长白山项目成本管控教训 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 第三篇 长白山项目成本超支分析 目 录 * 第一篇 旅游地产的特点 * 地理位置 开发周期 基础设施 业态、规模、行业跨度 各方资源 气候、地质条件 旅游地产 特点 偏 无 长 缺 恶 多 * 第二篇 长白山项目成本管控教训 成本管控教训 仅靠成本 系统控制 被动接受 超支 99 被动接受超支 仅靠成本 系统控制 0 = + * 第三篇 长白山项目成本超支分析 * 成本 核心力 准确的市场定位、营销 成本管控需要全系统联控，方能可控！ 强力配合的 设计、工程 核 心 1、整体开发计划 2、大宗材料保障方案 3、设计管控 4、工程施工管控 5、成本管控 6、政策风险 管控重点 超支管控重点方面 Company Logo 1、整体开发计划 案例 1 锅炉房大马拉小车，重新投资1000万元建临时锅炉房。（详见链接...） 案例 案例 2 提前开发，造成巨大财务费用，约2亿。（详见链接...） Company Logo 2、主要大宗材料的保障方案 案例 1 山皮石，增加投资约3000万元。（详见链接...） 案例 案例 2 砖，增加成本约4000万元。（详见链接...） Company Logo 3、设计管控 单体特别多，无法走变更，多版本图纸 出图时间短，出图质量差 设计方案重大偏差 设计合同缺陷造成建造成本失控 规划院设计招标项目，设计费用失控 案例1 案例2 案例1 案例2 案例3 设计未经优化（别墅防水、机电安装） HOW ? HOW ? Company Logo 4、工程施工管控 施工管控 违规范大量返工 总包管控失控 1、进度滞后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪费和措施费； 2、北区道路返工增加成本3900万元。 导致后果 Company Logo 5、成本管控 1、成本人员 2、制度、培训 3、工作原则 原则性不强，意识不够（过于迁就） 人员匮乏，团队建设未跟上（工作粗放，质量不高） 没有有力的管控工具 Company Logo 6、政策风险 1 高尔夫的多次停复工事件 2 别墅的停止销售事件 * 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 * 项目三角制约关系 时间 成本 范围（质量、风险） * 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 1、加大项目公司总经理、设计副总 工程副总的成本考核分数权重，从 根源上增强全员的成本管控意识和 成本管控力度。 成本管控建议 2、开发计划务求科学合理。 * 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 新业态，专业性强的设计合同谈判，必须增加成本、工程部门会签。 主要大宗材料的保障方案列入文旅系统的考核指标（旅游地产2年，5年，10年计划） 规划院管控的设计招标，设计费由规划院管控并对其考核。 3 4 5 成本管控建议 * 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 8 针对文旅项目特点，修订并完善文旅一、二类标和地方标的适用范围和划分标准。 7 6 逐步建立和完善适应文旅特点的专业合格供方品牌库。 逐步梳理出一套适合文旅项目特点并行之有效的管控制度。 成本管控建议 * 第四篇 旅游地产成本管控思路与建议 采招/合同 管理圈 成本 控制圈 项目采购计划 战略集中采购 组织分工 流程与管控 合同 管理 变更 管理 结算管理 履约评估 招标管理 目标 成本 合约 规划 成本 测算 成本 数据库 动态 成本 业务管控 组织管控 绩效考核（KPI） 成本策划与控制的耦合管理 * 文旅投资 Company Logo 文旅投资 Company Logo Company LOGO Company LOGO LOGO