旅游公司工作计划.doc

旅发公司2014年工作计划 2014年旅发公司主要工作围绕三个方面开展:一是景区基础设施建设和经营性项目建设，二是市场营销工作，三是公司内部的标准化管理。现详述于后。 一、景区基础设施建设和经营性项目建设计划 依据景区已确定的和待确定的详细规划，旅发公司所管六个景区2014年新建、续建项目固投总额为5.63亿元，其中2014年当年预计可完成固投4.69亿元。全年力争完成固定资产投资6亿，招商引资和银行贷款融资5亿元。具体列表如下： 景区 项目内容 固投总额 2014年可完成 2015年可完成 赤水大瀑布 （7500万） 1.观光电梯 5000 4000万 1000万 2.停车场扩建 2500 1000万 1500万 四洞沟 （12000万元） 1.游客中心及停车场 5500 5000万 　 2.观光车道及桥梁 1400 1300万 　 3.门禁系统及商品街 600 500万 　 4.景区内项目 800 700万 　 5.餐饮一条街 2000 1800万 　 6.农民安置房 1000 900万 　 7.道路油化 700 700万 　 佛光岩 （6000万） 1.停车场扩建 1500 1500万 　 2.游客中心及观光车站改造 300 300万 　 3.缆车、溜索、滑道 4000 3000万 1000万 4.公厕、休息亭 200 200万 　 竹海及桫椤 （25200万）竹海及桫椤 （25200万） 1.闷头溪游客中心及停车场 5000 5000万 　 2.索道 6000 4000万 2000万 3.竹海湖度假酒店（含汽车露营） 6000 4000万 2000万 4.观海楼 3000 3000万 　 5.野竹坪蜂桶岩公路改造 2000 2000万 　 6.蜂桶岩观光车、中巴车停车场及配套设施 1200 1200万 　 7.甘沟景观门及服务设施 500 500万 　 8时光隧道及仿真恐龙 1500 1500万 　 智慧景区信息管理系统（4800万） 　 4800 4000万 　 标识导视系统 （2000万） 　 2000 2000万 　 　 46900万 7500万　 项目名称 固投总额 2014年可完成 2015年可完成 旅发公司员工办公区、生活区建设（建筑8000㎡，占地50亩） 000万 2000万 1000万 商务酒店（200个房间，占地50亩） 5000 4000万 1000万 大型旅游商品平价购物超市（建筑面积5000㎡，占地30亩 000万 5000万 开心游乐园（含人武部五室三场）（占地200亩） 8000 6000万 2000万 合 计 23000万 17000万 4000万 要确保完成6亿固投，必须要有以下条件和措施作保障： 1、统一思想，形成共识，早决策，早安排。 2、综合采取独资、合资、招商引资的方式，保障建设资金。 3、征地、拆迁不拖延。一边开展施工设计，一边进行征地拆迁。 4、必要时允许灵活选择招标、竞争性谈判、垫资代建等方式，争取时间，尽早开工。 二、市场营销工作计划 （一）销售目标 1、周边市场：周边市场完成游客人数共100万景区人次，增长100％，实现门票收入3000万元，增长150%。 2、中远程市场：中远程市场完成游客人数共5万人，比2013年的近1万人增长400％。 3、游客结构： ①周边市场实现游客总量的90％，中远程实现游客总量的10％。相对结构为 9 比 1。 ②团队市场实现游客总量的40％，散客自驾市场实现游客总量的60％。团散结构为 4 比 6。 ③春季（1－5月）实现游客总量的30％，夏季实现游客总量的50％，秋冬季实现游客总量的20％。时间结构为 3 比 5 比 2。 （二）总体思路 实施“五建三推三联动”，做深周边、启动中远，夯实赤水旅游实施全国性推广的基础。 1、五项建设：一是加强营销队伍能力建设。二是针对我市多景区特点和各地市场的需求差异，探索形成满足各地市场的组合销售方式，建立各地市场的组合销售管控体系。三是实施市场销售渠道体系建设，构建线上、线下的立体销售网络，通过“站稳三腿（川、渝、黔）、构建两肋（湖北、陕西）、伸出三臂（京津、长三角、珠三角）”，建立起以旅行社渠道为主体的线下经销商骨架；以同程、驴妈妈等电商渠道为主体，建立线上宣销一体的网络销售骨架。四是建立关于赤水的目的地信息外传播渠道体系建设，形成以社区、交通、办公场所的终端焦点媒体强植入传播；以在网络沉