企业内部控制-采购.docVIP

企业内部控制—— 1.1 采购管理风险与关键环节控制 　　1.1 采购管理风险 　.1.2 采购管理关键环节控制 　.2 职责分工与授权批准 　　.2.1 采购管理岗位设置业务管理控制岗位职责.2.2 采购管理岗位 3 负责完成大企业所需各类物资的采购任务 全责 4 负责重大数量级重要物资的采购工作 全责 5 组织市场供货信息调研和供应商评审 全责 6 负责采购合同管理及合同纠纷的防范 全责 7 负责组织建立和完善供应商档案 全责 8 组织合格供应商的选择评审工作 全责 9 负责采购部内部管理的各项工作 全责 确认 我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： 生效日期 批准日期 1.2．2.2 采购员岗位工作职责，如下表所示。 岗位名称 采购员 部门名称 直接上级 采购部经理 工作联系 内部 采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、提出采购申请的各部门 外部 潜在供应商、现有供货商、政府质检部门等 工作目标 保证公司所需物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定 序号 工作职责 负责程度 1 填